12不合格品控制程序.docVIP

惠州森江家具有限公司 程 序 文 件 章 节: 8.3 标 题: 不合格品控制程序 版本版次: A/0 文件编号: QP-012 制定日期: 页 码: PAGE 2/ NUMPAGES 2 目的 建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或出厂。 适用范围 本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。 职责 3.1品管部负责组织对不合格品的评审工作。 3.2采购部负责与供应商联系不合格外购件的处置。 3.3业务部负责与客户联系在交付或客户使用后发现不合格品的处置。 3.4生产部负责组织对评审判为不合格产品的处置。 4、工作程序 4.1原材料、外购件不合格品的处理 4.1.1当发现原材料、外购件不合格时，质检人员对不合格品进行标识并隔离，填写“供货质量反馈单”，将其复印并将复印件交给采购部，同时将原件存档于品管部。 4.1.2采购部负责与供应商联系进行退货、换货、补数，或依照合同规定的方式进行处理，并通过“供货质量反馈单”要求供应商予以改进。 4.1.3采购部亦应对“供货质量反馈单”予以存档。 4.2 半成品不合格品的处理 4.2.1生产人员、质检人员在生产过程中对半成品检验发现不合格品时，必要时关机停止生产，对不合格品做好标识并隔离，填写“不合格品处理报告”交生产部，由生产部作出问题分析和纠正后，恢复开工生产，复机后首检合格，才能批量生产。 4.2.2 对半成品检验中发现的一般性不合格品，由品管部在“不合格品处理报告”上填写评审处理意见。 4.2.3对半成品检验中出现的重大的、成批性的不合格品（注：重大的不合格品是指价值在1000元以上的不合格品；成批性是指同一批相同规格的产品出现同样或类似问题占产品总数的10%以上且大于10件。），由品管部、生产部组成评审小组对不合格品进行评审，填写评审处理意见。如要返工，生产部应制定返工工艺，由生产部在“不合格品处理报告”上填写生产完成情况；返工完成后，品管部对返工品进行检验，在“不合格品处理报告”上填写检验结果。 4.2.4 评审处理意见认为要采取纠正和预防措施的，参照4.5的有关要求进行。 4.3成品不合格品的处理 4.3.1质检人员在对成品检验中发现不合格品时，应立即对不合格品做好标识并隔离，填写“不合格品处理报告”交生产部。 4.3.2对成品检验中发现的一般性不合格品，由生产部在“不合格品处理报告”上填写评审处理意见。 4.3.3 对成品检验中出现的重大的、成批性的不合格品，可参照4.2.3进行处理。 4.3.4 评审处理意见认为要采取纠正和预防措施的，参照4.5的有关要求进行。 4.4顾客退货品的处理 4.4.1顾客通知退货时，销售人员应详细了解顾客退货的原因，查清该产品的批次、批量；必要时，业务部应立即派员前往处理。 4.4.2如需作退回处理，销售人员应清点退货数量，核对品种、规格无误后统一堆放在退货待处理区，并对退货品进行标识，同时在“不合格品处理报告”中写明退货原因，交品管部。 4.4.3品管部对不合格项目进行复查,无异议时，由品管部填写“不合格品处理报告”中的不合格情况；如有异议,则通知销售人员与客户进行沟通协商. 4.4.4对顾客退货品，均应由品管部组织生产部、采购部、业务部等进行联合评审，并由品管部主管在“不合格品处理报告”中填写评审处理意见。 4.4.5生产车间各责任班组负责组织对不合格品处理的实施.对可返工的退货品，由技术员制定返工工艺，并在“不合格品处理报告”的相应栏目上填写；无返工价值的，则直接作废品处理。 4.4.6各责任班组负责组织对退货品按工艺进行返工，并在“不合格品处理报告”上填写生产完成情况。 4.4.7 对返工后的产品，由品管部负责按要求进行检验，并在“不合格品处理报告”上填写检验结果。 4.4.8 对顾客退货品，均应制定纠正和预防措施，填写“纠正和预防措施记录表”。 4.5评审处理意见要求采取纠正和预防措施的不合格品，以及所有的顾客退货品，均应制定纠正和预防措施，填写“纠正和预防措施记录表”。 4.5.1由质检人员如实在“纠正和预防措施记录表”上填写质量异常描述。 4.5.2 由责任部门进行不合格原因分析，在“纠正和预防措施记录表”上填写原因分析。 4.5.3 由责任部门提出纠正和预防措施，在“纠正和预防措施记录表”上填写纠正和预防措施，并由管理者代表对提出的纠正和预防措施进行核准确认。 4.5.4由品管部负责对纠正和预防措施的跟进，并由其判断是否有效。判为有效则在□中打“√”；若判为无效，则需重复4.5.1-4.5.4有关操作。 4.6凡对不合格品或退货品