采购及供应商管理程序.docVIP

 文件种类 采购与供应商管理程序 文件编号（页） 共同标准 BNS/QP/业01 1/8 A0 1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 2. 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。 3. 职责 3.1 业务部 负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制〈合格供方名册〉，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；. 负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部 负责编制采购物资技术标准及〈采购物资分类明细表〉。 3.3 质量部 负责对采购物资的进货验证，参与供方的评价。 4. 程序 4.1 采购产品分类 技术部负责制定采购产品技术标准及〈采购产品分类明细表〉，根据其对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购产品分为三类。 4.1.1重要产品：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使 用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。 4.1.2一般产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正。 4.1.3辅助产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的产品，如一般包装材料。 4.2 对供方的认定和评审 4.2.1 新供方的认定（表1，表2，表3） 业务部根据采购产品的技术标准、生产需要、〈采购产品分类明细表〉的规定，依照〈供方评定记录表〉进行； 北京北开日新电机高压 开关设备有限公司 质量管理部 核准 审查 作成 修订日： 年 月 作成日： 年 月 验证的实施 验证內容的检讨 文件编号 BNS/QP/业01 A0 8/8 (表7) 外购件采购流程 流 程 处理內容 担任/职责 参考文件/备注 采购单发行（国内） 采购单发行（国外） 货品验收（本公司） 货品验收（顾客） 根据工程所需的零件图或组装图的材料表确定采购清单，并发出采购单。 业务部 采购单要求有明确的规格表示。 确认采购单内容，并盖章。 业务部部长 裁决权限按（表6）规定执行。 发送给供应厂商（经评审合格者）。 业务部 如需图纸表示时同时将图纸一同发送 根据工程所需的零件图或组装图的材料表确定采购清单，并制作采购明细单以传真形式发行。 业务部 〈采购明细单〉 确认采购单内容，并盖章。 业务部部长 裁决权限按（表6）规定执行。 以传真形式发送给供应厂商（经评审合格者）。 业务部 国外采购品所附采购清单可同时作为进厂验收、货品核对及入库操作使用。 本公司的采购品均以供应商提供的〈外协件进货单〉作为检验依据。 业务部 如顾客有要求验收外购零部件要求时，必须在合同中加以说明。 如合同中有要求验证供应商条件时，必须在采购单中加以注明。 业务部 质量部 按照合同内容作为验收标准 与顾客之间的联络由营业部负责。 具体验收方法及内容由质量部负责。 营业部 质量部 接待顾客由营业部负责。 具体验收工作由质量部负责。 营业部 质量部 验收后的物品交货时仍需执行〈进厂检验控制程序〉 进厂检验员 在采购单註明 由本公司验证 由本公司验证 交货 文件编号 BNS/QP/业01 A0 4/8 〈决裁书〉 6. 相关文件 〈进厂检验程序〉 〈发生不合格时处理程序〉 〈文件控制程序〉 〈生产和服务提供的控制程序〉 文件编号 BNS/QP/业01 A0 3/8 4.6采购信息 4.6.1应包括拟采购产品的信息： 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； 对产品的验收要求； 其他要求，如价格、数量、交付期等。 4.6.2必要时还应包括： 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等； 适用的质量管理体系要求。 4.7采购产品的验证 4.7.1对采购的产品可以有如下几种验证方式： 由质量部进行进货验证； 由顾客在本公司现场实施验证； 由本公司在供方现场实施验证； 由顾客在供方现场实施验证。 4.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据〈进厂检验控制程序〉进行验证。 5. 质量记录 〈采购物资分类名细表〉 〈供方评定记录表〉 〈合格供方名册〉 〈供方业绩评定表〉 〈纠正和预防措施处理单〉 〈注文书〉 〈供方按期交货评定表〉 〈供方资料卡〉 〈现场审查记录表〉 〈验证报告〉 〈材质单〉 〈制作指示书〉 〈图纸修改通知单〉 〈供应厂商委托通知单〉 〈供应厂商重新碰审报告〉 文件编号 BNS/QP/业