産品的监视和测量JFQ.QP-O.09.docVIP

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.09 修 改 状 态 0 产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序 页 数 1 / 5 1 目的 为对产品特性实施连续的监视和测量，以能够及时发现和纠正出现的偏差，并验证产 品要求是否得到满足，公司制定并执行《产品监视和测量控制程序》 2 范围 2.1 本程序规定了对产品实现过程中对产品监视和测量的步骤和方法。 2.2 本程序适用于对采购原料、过程产品和最终产品的监视和测量活动。 3 职责 3.1 监视和测量活动中的主要责任部门。 3.1.1 品保部是进货检验和实验、最终检验和试验的主管部门； 3.1.2 工艺管理科是过程检验和试验控制的主管部门； 3.2 放行产品的授权人员 3.2.1 不影响产品符合顾客要求时，得到总经理助理的批准； 3.2.2 可能影响产品符合顾客要求时，得到顾客的批准； 4 程序要求 产品监视和测量过程中，检验和试验人员要求 4.1.1 检验和试验人员须经岗位培训，考核合格后才能上岗。 4.1.2 在分析检验过程中，检验和试验人员按照《实验室引用外来标准规定》进行检验和试验工作。 4.2 采购原料的测量 4.2.1 原料的分类 4.2.1.1 主要生产原料：柠檬酸，氢氧化钠，苹果酸等。 4.2.1.2 次要生产原料：活性炭，硅藻土等。 4.2.1.3 包装原材料：纸袋，纸壳，塑料内袋等。 4.2.2 原料根据《原辅料抽样细则》和《原辅料检验细则》的规定进行检验。 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.09 修 改 状 态 0 产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序 页 数 2 / 5 4.2.3 抽样准则 4.2.3.1 柠檬酸由物流科依据《原辅料抽样细则》取样，并送资材科，由资材科送交品保部。 4.2.3.2 氢氧化钠和次要生产原料到货时，品保部依据《原辅料抽样细则》到现场取样。 4.2.4 送检顺序 4.2.4.1 原料每次进货检验前，由资材科向品保部出具《送检单》。《送检单》应有原料名称、入社号、进货日期、生产厂家、厂家检验标准、进货量等内容。 4.2.5 紧急放行 4.2.5.1 对于因生产急需而来不及检验的原料，由生产部主管向品保部提出书面申请《紧急放行单》，由品保部经理审核后，物流科方可放行。 4.2.5.2 紧急放行的原料必须由物流科和生产科加以标识和记录，以满足可追溯性。 4.2.6 进货检验和试验 4.2.6.1 检验和试验人员依相关标准及相关方法，结合实际情况对原料进行检验，并认真填写《原料检验报告单》。 4.2.6.1.1 首次试验不合格时，检验和试验人员再复验一次。 4.2.6.1.2 复验不合格时，审核人再复验一次。 4.2.6.2 所有项目检验完毕后，具体负责人员视结果判断等级，审核人审批。 4.2.6.3 具体负责人员复印《原料检验报告单》，并分送给资材科、物流科和生产部，原件品保部存档。 4.3 过程检验和测量 4.3.1 过程检验和试验内容 4.3.1.1 生产过程中对生产中间品进行检验和试验。 4.3.1.2 工艺管理科按照《柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准》对生产过程中循环使用母液的理化指标进行检验。 4.3.1.3 工艺管理科按照《工艺管理科常规工作内容》对产品进行检验。 青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 文 件 编 号 JFQ.QP-O.09 修 改 状 态 0 产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序 页 数 3 / 5 4.3.2 溶解岗位的滤过、比重及柠檬酸钠生产期间的溶解液PH等指标的分析操作由溶解人 员进行；浓缩终点晶浆浓度的分析操作由浓缩人员进行。检验结果由工艺管理科认可。 4.4 最终检验和试验 4.4.1 最终检验和试验内容 4.4.1.1 理化分析 4.4.1.2 成品鉴重和包装状况检查 4.4.1.3 在库品固结检验 4.4.1.4 微生物检验 4.4.1.5 产品放行要求 4.4.2 理化检验和试验 4.4.2.1 品保部质量检查员按照《留样规则》取样。 4.4.2.2 检验和试验人员依据《成品分析标准》提供的方法，按照《成品检验频度规定》制定的检验频次，对检样进行检验。并填写《成品检验报告》。 4.4.2.3.1 首次试验不合格时，检验和试验人员应再复验一次。复验不合格时，审核人应再复验一次。 4.4.2.4 成品检验后填写并复印《成品检验报告》，并分送给物流科和生产部，原件品保部存档。 4.4.3 成品鉴重和包装状况检查 4.4.3.1