酒店仓库物资管理制度3篇.docVIP

　酒店仓库物资管理制度篇1 　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。 　　2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。 　　3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。 　　4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。 　　5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。 　　6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。 　　7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 　　8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。 　　9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。 　　10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。 　　11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。 　　12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。 　　酒店仓库物资管理制度篇2 　　一、物资的验收入库 　　1.物资到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 　　2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用 　　人、库管员、财务科各持一联做帐。 　　3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 　　1)未经总经理或部门主管批准的采购。 　　2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 　　3)与要求不符合的采购物资。 　　二、物资保管 　　1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 　　a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　　b)三清：物资清、数量清、规格标识清。 　　c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 　　2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 　　3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 　　三、物资的领发 　　1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 　　2.库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。 　　3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后方可采购。 　　4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 　　四、月底盘点 　　1.每月28日前，必须由库管员将仓库物资进行彻底清点，将必须补充物资名称、数量及时上报。 　　2. 将出入库单据进行审核，与实际消耗物资进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。 　　3.将本月损耗物资数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。 　　酒店仓库物资管理制度篇3 　　1.物资入库 　　(1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 　　(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 　　(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 　　(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 　　(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 　　(6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 　　2.物资的储存保管 　　(1)物资的储存保管，原则上应