广西壮族自治区北市二轻工业联合社.doc

广西壮族自治区北流市二轻工业联合社 2015年部门决算 目 录 第一部分：北流市二轻工业联合社概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：北流市二轻工业联合社2015年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公经费 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：北流市二轻工业联合社2015年度部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费 一、北流市二轻联社事业单位基本情况? （一）基本职能? 1．联社性质：北流市二轻工业联合社是北流市二轻工业联合组织，为市人民政府直属事业单位，赋予全市二轻行业行政管理职能，机构级别为正科级，参照公务员法管理，联社经费列入市财政预算全额拨款。联社前身是成立于1956年的手工业合作联社，与城镇集体工业管理部门合署办公，实行一套人马，两块牌子。1998年机构改革，撤销二轻工业管理局，原行业管理职能由北流市二轻工业联合社承担。 2主要职能：联社主要职能是指导二轻企业改革和发展，维护二轻企业合法权益、监督实施集体企业条例、开展企业职工教育、加强行业管理。 （二）机构设置情况? 二轻联社内设秘书股、行业指导管理股、资产财务管理股三个股室。核定编制7名，现在职干部职工12人；其中在编在职6人，在职干部4人，工勤2人? 二、人员构成情况? 北流市二轻工业联合社人员编制总数为7人，其中行政编制　　0人，事业编制　7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数　0　　　人。实有财政供养人数31人，其中行政在职0人，事业在职12人，离退休人员0人（其中离休　　人）。编外在职实有人数6人。具体情况如下：? 北流市二轻联社。事业编制7人，，财政供给单位编制内实有人员32人，离退休人员19人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。? 第二部分：局2015年部门决算报表如下 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 　254.25 一、一般公共服务支出 　227.61 二、事业收入 　 二、外交支出 　 三、事业单位经营收入 　 三、教育支出 　 四、其他收入 　 四、科学技术支出 　 　 五、文化体育与传媒支出 　 　 …… 　 　 　 …… 　 　 　 　 本年收入合计 254.25 本年支出合计 　227.61 　用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　 　上年结转 　0.46 年末结转与结余 　27.10 　 　 　 收入总计 254.25 支出总计 　227.61 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 　 　 　 　 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 　 254.25 　 　254.25 　 　 　 　 　 21502 制造业 　 254.25 　 　254.25 　 　 　 　 　 2150201 　??行政运行 254.25　 254.25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　 　 　 　 　 　 215 资源勘探信息等支出 227.61　 227.61　 　 　 　 　 301 工资福利支出 97.68　 97.68 　 　 　 30101 　基本工资 39.91　 39.91　 　 　 　 　 30102 津贴补贴 　 36.26　 　36.26 　 　 　 　 30103 奖金　 5.45　 　5.45 　 　 　 　 30104 　社会保障缴费 2.68　 　2.68 　 　 　 　 30105 绩效工资 13.35 13.35 302 商品和服务支出 29.36 29.36 30201 办公费 2.6 2.6