安保公司第二季度经营分析(定稿).pptx

北京首都机场航空安保有限公司2012年第二季度暨年中经营分析报告 经营管理部 2 前 言 2012年二季度，在国内经济增速放缓及成本持续上升的前提下，公司牢牢把握“安全、稳定、发展”的总基调，紧紧围绕公司的年度经营目标，扎实推进业务经营、系统建设、定价机制、履约监管等各项经营工作，经营管理水平明显增强，上半年实现收入19632万元，同比增长15.3%，完成全年预算的50.1%。 目 录 第一部分： 第二季度经营情况概述 第二部分 ：第二季度公司业务分析 第三部分 ：第三季度经营工作重点 3 第一部分 第二季度经营情况概述 （一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长 （二）贯彻“精专主业”，主辅剥离深入推进 （三）收入结构不断优化，自营收入占比提升 （四）成本产出持续改善，运营效益不断提高 （五）经营机制日趋完善，重点工作亮点突显 4 （一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长 1.整体业务量 5 业务类型 单位 2012年预计 2012年二季度业务量 同比增幅 环比增幅 上半年累计 上半年同比增幅 累计完成全年预计% 旅客安检 万人次 4150 1027.27 2.37% 7.34% 1984.31 3.85% 47.81% 货邮安检 万吨 26.95 8.00 26.58% 29.66% 14.17 20.12% 52.58% 监护航班 万架次 49.98 12.33 2.84% 3.27% 24.27 3.34% 48.56% 6 （一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长 7 （一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长 2.分项业务情况 序号 业务类型 单位 2012年二季度业务量 2012年二季度 劳产率 2011年二季度业务量 2011年二季度 劳产率 劳产率同比 1 旅客安检 人次 4556 4776 -4.62% 2 围界安检 人次 1655623 4898 1453334 4129 18.64% 3 货邮安检 吨 80022 273 63190 219 24.48% 4 专包机安检 架次 2345 22 1860 23 -4.56% 5 监护航班 架次 123291 222 119923 203 9.48% 各项业务量均较去年同期有不同程度增长；但旅客检查和专包机业务员工劳产率均出现不同程度的下降。 8 （一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长 项目 2012年 预算 2012年 一季度 2012年 二季度 2012年 上半年 上半年 同比 上半年预算 完成率 一、营业总收入 39,185.23 8,848.64 10,783.36 19,632.00 15.29% 50.10% 二、营业总成本 39,128.30 9,028.04 10,715.32 19,743.36 14.81% 50.46% 三、营业利润 56.93 -179.4 68.04 -111.36 -34.11% -195.61% 加：营业外收支净额 -56.1 1.25 0.96 2.21 -117.69% -3.94% 四、利润总和 0.38 -178.15 69.00 -109.15 -39.85% -13150.60% （单位：万元） 3.整体收支状况 9 （二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离 时间 岗位类型 岗位 变化 岗位编制 （人） 合约方 3月24日 货物安检 增岗8个 32 股份 4月12日 新9A通道门 增岗7个 14 股份 4月20日 A380机库北通道 4月20日 A380机库附楼通道 5月7日 T3E-T2联络通道工程西侧专用安检通道 增岗6个 30 中企建华 6月15日 T3-C一层行李分拣厅X光机开机岗 调整至T3-E一层行李分拣厅 工时增加 6小时/日 1 股份 合计 —— 22 77 —— 1. 新增业务情况 10 （二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离 2. 减少业务情况 时间 岗位类型 减岗 （个） 岗位编制 （人） 合约方 2月1日 物业保安岗 11 55 股份 隔离区与门禁巡视岗 6 30 3月1日 物业保安岗 3 15 4月1日 物业保安岗 13 62 5月1日 物业保安岗 4 20 6月1日 辅警 —— 153 6月14日 T2国际01大棚过境联检厅 中转旅客安检通道 1 3 合计 —— —— 338 —— 11 （二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离 3. 业务涉及人员比例 12 （三）收入结构不断优化，自营收入占比提升 项目 2012年 上半年 占比 2011年 上半年 占比 变化 营业总收入 19,632.00 100.00% 17,028.21