103质量管理体系过程图和清单.docVIP

过程目录 序号 编号 乌龟图过程名称 备注 C1 顾客要求的评审过程 　 C2 过程设计开发过程 　 C3 产品生产过程 　 C4 交付过程 　 C5 顾客信息反馈处理过程 　 M1 经营计划管理过程 　 M2 管理评审管理过程 　 M3 内部审核管理过程 　 M4 数据分析管理过程 　 M5 持续改进管理过程 　 S1 文件记录控制过程 　 S2 培训和激励控制过程 　 S3 采购与供应商控制过程 　 S4 设备工装模具控制过程 　 S5 不合格控制过程 　 S6 测量、检验和试验控制过程 S7 监视、测量和试验装置控制过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 资源（设备、材料等）？ 谁来做（有能力的人员）？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 资源（设备、材料等）？ 谁来做（有能力的人）？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 资源（设备、材料等）？ 谁来做（有能力的人）？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 资源（设备、材料等）？ 谁来做（有能力的人）？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 资源（设备、材料等）？ 谁来做（有能力的人员）？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 质量体系过程确认 版本号：A/0 销售 各相关部门 传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力 C1顾客要求的评审过程 经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估 合约 合同/订单评审及时率:100% 统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室 工程师/跨功能小组/业务员 C2过程设计开发 Flow Chart/PFMEA/Control Plan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交 市场调研报告/开发协议/客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准 PPAP提交通过率≥80% 产品质量先期策划手册 生产件批准手册 FMEA手册 文件控制程序 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等 生产、品保、仓库 C3产品生产过程 顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 满足