项目立项-招标-签约-实施全过程流程(正式稿).docVIP

项目实施流程（正式稿） 项目立项及报批流程 说　　　明 责任岗位 表格及其它 　　　　　　　　　　　 需要 调整　　　　　　　　不再执行 ◆公司拟实施的项目均需申领项目编号 申领项目号条件：需知工程具体情况才 可申领（工程量、工程地点、建设及施 工单位名称、相关联系人及方式、提供 施工路由图、材料明细等。） ◆项目编号原则： 1．宏瑞公司实施编 号为：年份－序号，例： 5－001；现公 司实施的工程类别有管道、非开挖、线 路、杆路、维护等，随公司业务发展递 增，依工程类别发放子项序号； 2．瑞通公司实施的均为通讯合作类协 议，属未具体实施（不产生工程量的）， 编号为：年份－（瑞）序号；注：进入 工程实施阶段转入宏瑞操作。 ◆根据客户需求测算成本、提供工程实 施的合法依据、洽谈商务标，提出实施 建议；涉及特殊专业由开发部组织相关 部门、单位配合完成；同类项目可减少 此环节。 ◆根据材料费、机施费、人工费、协调 费的取费标准，编制施工预算并依此做 为甲方商务谈判及发包工程招投标的依 据。 ◆项目发号同时汇总项目报批表、路由 办理通知单、材料明细表（需经开发部 及实施部门确认）、施工路由图等相关文 件资料，组织相关部门、责任人会签， 制定一个工作日批复时限，报公司领导 审批。（特殊情况－口头批复） ◆根据批复的新建项目方案和相关实施标准，安排与项目实施的有关部门，按指令要求实施； ◆协调方案中未涉及到或解决实施中出 现的问题 部门领导申领 －紧急时口头 申领也可 工程立项、调度岗位 由开发部牵头组织、相关部门配合给予技术支持 工程立项、调度岗位 工程立项、调度岗位 详见工程立项规定 附表1 ＜立项信息表＞ 编制工程预算及说明并由出具人签字确认 附表2 ＜新建工程项目审批表＞ 附表3 ＜路由办理通知单＞ 附表4 ＜物资用料计划表＞ 附表5 ＜工作联系单＞ 项目实施流程图 招投标流程 说　　　明 责任岗位 表格及其它 　　　　　　 项目批复后下发＜招标通知书＞，召集竞标单位参与竞标。 ◆由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点、所需人员、设备、材料使用情况、对施工单位的要求、工程质量标准等（可推荐施工单位参与竞标） ◆竞标单位送交标书至发标单位，竞标 材料的厂商需提供营业执照、产品检验 合格证等 ◆招投标小组成员由公司领导指定安排 ◆组织公司招投标小组安排时间对标书进行评议审定 ◆报总经理审批将评标结果填写于＜评标意见表＞中 ◆通知中标单位竞标结果 合同信息、招投 标岗位、 实施部门 招投标小组 合同信息、招投标岗位 附表6 ＜招投标通知书＞ 详见＜招投标制度＞后附＜标书文件目录＞ 附表7 ＜评标意见表＞ 项目实施流程图 合同签订结算流程 说　　　明 责任岗位 表格及其它 　　　　　　　　　　　　　　　未通过 通　过 ◆对合同进行分类编号 编号原则：上包合同、合作类协议、材料合同：年份－（上）序号； 分包合同：年份－(下)序号； ◆项目立项初期以工程量编制的成本测 算为依据 ◆提供标书文件 ◆依据相关法律条款 ◆拟定合同文本 ◆批复3日内签定合同－执批复后的合 同审批表至掌管印章部门加盖合同章 ◆由公司存档部门做档案留存 ◆财务部做为制定资金支付、收缴计划依据 ◆合同签订后，执行部门依合同进行款 项催缴、支付 ◆进行资金结算信息录入，并于每月 底与财务部进行结算对帐。 ◆向甲方单位申请支付工程款，我公司提供发票后，领取支票。 ◆材料款结算由材料部至财务部进行结算 合同 信息 招投标 岗位 附表8 ＜合同审批表＞ 附表9 合同签定所需文件目录 附表10 ＜工程决算单＞ 附表11 ＜工程款支付结算进展信息表＞ 详见＜工程款支付结算流程＞ 详见＜发包合同工程款结算流程＞ 项目实施流程图 材料采购、出入库流程 说　　　明 责任岗位 表　　格 未通过 　　　　　　　　 　 　 通 过 ◆项目批复后，物资计划岗位依据材料表，进行材料计划电脑信息的录入 ◆项目经理根据工程进度、材料使用情况报使用计划至部门负责人批复，由各分公司内勤填写＜物资用料申请表＞至物资计划岗位 ◆物资计划岗位根据请购计划，核对材料计划及现有库存，同时进行电脑信息录入 1、需外购材料的： 1）属正常采购范围之内的，由项目经理报部门领导、物资计划岗位申明原因，再至项目调度员处调整材料计划，同时电脑信息中加以注明； 2）超出计划范围之外的（另见＜采购制度＞） 2、在库存有货的情况下，分公司内勤填写出库单直接办理出库调料至现场施工地点，现场做收料，项目经理签字回部门内勤； ◆核对之后，外购材料打印材料采购单 并进行电脑信息录入（采购数量以各材 料包装单位确定） ◆物资采购员执采购单，按年初公司招投标选定的材