龙山路支行年度安全保卫内控工作目标及工作计划.docVIP

龙山路支行2009年度安全保卫内控工作目标及工作计划 为了进一步加强安全保卫工作，确保安全保卫工作有条不紊地开展，杜绝各类责任事故的发生，特制定如下工作目标及工作计划。 工作目标： 一、确保全年度无安全责任事故发生； 二、确保内控建设达二类行标准，力争达一类行标准； 三、物防能力有明显增强，技防能力有显著提高。 工作计划： 一季度工作重点 一、反洗钱业务培训：龙山路支行反洗钱领导小组成员、用户管理员、计财部综合报告员、营业室网点报告员、会计主管、会计副主管、专职授权员、柜员、客户经理等参加。 二、两节安全大检查。对照公安部GA-38标准，就安全学习教育、规章制度建立和执行、技防设施、防暴预案演练等工作开展情况进行检查。 三、参加市分行组织召开安全保卫工作现场会，总结2008年保卫工作成绩和经验，部署2009年总体工作。二月初完成。 四、签订安全保卫工作责任书。自行长到基层员工，要求层层签订，责任到岗、到人，不留空档。三月初完成。 五、制定《安全防范教育计划》。《安全防范教育计划》于三月中旬上报市分行保卫部。 六、开展防暴预案演练。以文字处理形式报市分行保卫部同意后方可实施，演练情况上报市分行。 七、做好安全保卫和“反洗钱”工作宣传报道。重点报道重大事项、重点工作、典型事迹、好的做法和经验。支行必须在元月份开始，结合新春优质服务宣传开展反洗钱业务宣传活动，按照《反洗钱法》有关精神，留存相关宣传资料和数码图片作为宣传档案（人民银行反洗钱检查必查，反洗钱宣传资料同时报送市行反洗钱领导小组办公室。 八、做好安全保卫常规检查。 二季度工作重点 一、按照上级行和人民银行要求，督促有关人员参加市分行“反洗钱”业务培训，要求对营业网点报告员培训面达到100%。重点是大额可疑交易的判别和上报、岗位职责和处罚条例。四月初完成。 二、签订《反洗钱岗位责任书》。反洗钱办公室主任与分管行长签订；其余反洗钱岗位人员均与反洗钱办公室主任签订。四月初完成（可以提前签订）。责任书的内容：按照《中国农业银行安庆分行反洗钱实施细则》中的岗位责任条款。 三、参加市分行组织的安全保卫工作现场会，学习经验，自找差距，促进工作。 四、召开安全角势分析会。相关部室分析自身业务范围内的安全隐患，磋商防范措施，布置下一步工作。 五、开展防暴预案演练。以文字形式报市行保卫部同意后方可耻下场实施，演练结果情况上报市分行。 六、做好安全保卫常规检查。 七、做好安全教育工作，基层网点每月学习不少于一次。 三季度工作重点： 一、参加市分行召开的安全保卫工作现场会，学习经验，自找差距，促进工作。同时总结上半年安全保卫工作，分析形势，部署下半年安全保卫工作。 二、召开安全角势分析会。相关部室分析自身业务范围内的安全隐患，磋商防范措施，布置下一步工作。 三、开展防暴预案演练。 四、做好安全保卫工作宣传报道。重点报道重大事项、重点工作、典型事迹、好的做法和经验。 五、做好安全保卫常规检查。 四季度工作重点： 一、组织开展反洗钱业务检查。十月份完成。 二、成立安全评估领导小组，制定安全评估计划和实施方案，按照GA-38标准进行安全评估，确定风险等级和防护级别，就安全防护设施未成标情况进行整改。十月份完成。 三、参加市分保卫干部和反洗钱业务培训班，就前期安全保卫和反洗钱业务中出现的问题进行分析、整改，对新精神、新政策进行有针对性的培训。十一月完成。 四、按照人民银行和上级行的要求，开展反洗钱业务宣传，十王月完成。 五、部署和开展元旦和春节期间安全大检查，十二月份，要求自查面达到100%。 六、做好安全保卫常规检查。 龙山路支行 龙山路支行2009年度会计工作内控目标和实施方案 我行计财工作以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量、防范风险为重点，扎实推进会计规范化达标升级工作为目标。主要工作目标和措施。 一、强化激励和约束机制，深化分配机制改革，全面实行绩效挂钩考核。以综合业务目标管理为主线，进一步加大绩效挂钩考核力度，完善工资费用等财务资源配置。坚持和完善绩效挂钩、多劳多得、少劳少得的分配办法，彻底打破收入分配上的的平均主义和大锅饭，按照效率优先原则切实调整优货收入分配结构，充分发挥收入分配的杠杆和激励作用，做到全部产品都明码标价，计价考核，调动全员工作积极性。同时将基数工资部分与岗位职责、业务质量和内控指标挂钩，奖勤罚懒，奖优罚劣。促进经营质量和内控管理水平的提高，实现发展、质量、效率、效益和内控等各项指标的全面发展。 二、建立健全各项制度，并狠抓落实。按照内控制度的要求，通过对不同岗位、不同业务种类进行认真分析，重新制定和细化岗位职责，实施岗位轮换，严格操作流程，制定了钱箱、现金和重空管理办法，会计差错和对账考核办法、营业室安全管理规定等制度办法。同时，对照相关制度规定，开展经常性