车用气瓶安装控制程序.doc

********公司企业标准 Q/**B**-2009 安装 控 制 程 序 （第一版） 发放编号： 受控状态：□ 编制： 审核： 批准： 年 月 日批准 实施 录 Q/**B01－2009 文件和记录控制程序-----------------------3 Q/**B02－2009 合同控制程序-----------------------------7 Q/**B03－2009 设计控制程序----------------------------10 Q/**B04－2009 材料、零部件控制程序--------------------12 Q/**B05－2009 工艺控制程序----------------------------19 Q/**B06－2009 焊接控制程序----------------------------23 Q/**B07－2009 检验与试验控制程序----------------------25 Q/**B08－2009 设备和检验与试验装置控------------------34 Q/**B09－2009 不合格品（项）控制程序------------------42 Q/**B10－2009 质量改进与服务控制程序------------------47 Q/**B11－2009 人员培训、考核及其管理控制程序----------53 文件和记录控制程序 1 目的和适用范围 为了使车用燃气气瓶安装的有关文件得到有效控制，确保各个场所获得适用文件的有效版本，特制订本程序。 本程序适用于公司安装有关文件的控制与管理。 2 职责 2.1 质保师组织编审《安装·质量保证手册》、程序文件；负责确定文件和资料的发放范围。 2.2 各质控系统负责编制本系统的程序文件和组织编审通用工艺规程；批准本系统的工艺技术文件和更改单。 2.3办公室负责文件和资料以及产品档案的保存和管理。 2.4 各有关职能部门负责各自部门的专用文件的编制、发放、更改及所接收文件的控制和管理。 3 工作程序 3.1 文件和的控制范围 对质量保证体系的文件和控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性： 1）《车用燃气气瓶安装·质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）； 2）车用燃气气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用燃气气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等； 4）产品质量档案和出厂文件； 6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。 3.文件和的编制、审批 3..1《手册》由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由编制，质保体系各审核3.2.2安装工艺等技术性文件由专业人员组织编制，质保体系各审核。 3.2.3外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。 3..4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。 3..5档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。 3 文件的编号 质量保证手册编号为 Q/**A01-2009（**-单位名称的汉拼第一个字母大写、A-手册、01-第一版）； 控制程序编号为 Q/**B**-2009（B-程序、后**--编号）； 管理制度、工艺守则及作业指导书编号为 Q/**C**-2009； 3.4 文件的出版、发放 3.4.1 文件的印刷、发放，由文件的管理部门编号并填写文件控制记录，经质保工程师批准后实施。 3.4.1.1 车用燃气气瓶安装质量保证手册、质量控制程序、工艺守则、质量记录表格汇总、法规标准体系图的发放范围：经理、质保工程师、各等。 3.4.1.2 工艺文件、技术措施、各项检验工艺、工艺装备文件、图样及技术要求发放范围为：车间、质检、生产部门；质检员、作业人员等。 3.4.1.3 合同文件的发放范围为：生产管理部、质量控制部。 3.4.2 质量保证手册分受控本和非受控本。受控本用于公司内部质量保证体系运行，非受控本仅提供给顾客或第三方查阅。 3.4.3 技术法规、标准、图样、设计变更单、联络单、材料代用单等文件由发放部门填写“图样