0052申购及采购管理制度.docVIP

文件名称 申购及采购管理制度 文件类型 管理类文件 文件编号 DAHT-0052 持有权限 经理级以上 生效日期 2014年1月9日 页数 共5页 1、目的： 为了加强酒店的物资管理，规范商品物资的采购流程，有效降低采购成本，优化资源的配置。建立物资申购、采购的正常秩序。特制定本制度。 2、范围： 适用于公司各酒店及各部门物资采购的工作。 3、职责： 3.1 公司总经理负责审查、审批。 3.2 酒店总经理(店长)负责签字批准和监督。 3.3 财务部负责对原料价格、规格、数量的审计、核算、核对。 3.4 各部门负责人负责原料的申购、质量、品质验收及使用。 3.5 采购员负责具体的采购。 3.6保管员负责对购入物品的保管、发放。 4、要求： 4.1为及时有效的供应物资，各酒店经营及管理部门需要申购物资应先填写“采购申请单”，“采购申请单”是酒店各部门需要购置物品时必须填写的单据，一式三联（第一联部门留存、第二联交保管员，第三联交采购员）。 4.2各酒店的日常商品、物资的申购实行酒店总经理（店长）负责制，公司统一申购的原则；要有计划、目的，不可盲目、随意、应避免不必要的浪费。 4.3使用部门填写“采购申请单”时，应将申购目的、申购物资品牌、数量、规格、型号逐项填写清楚，由使用部门经理签字申请采购。 4.4保管员应根据申购单的内容对购入物品清点数量、填写入库单，并附申购单交财务记账。 5、商品、物资的申购： 5.1公司保管员应随时掌握仓库的库存量，对短缺商品、物资及时补仓，由仓库保管员填制“仓库补货采购申请单”，报财务部主管审核，公司总经理审签。 编制 审核 审批 文件名称 申购及采购管理制度 文件类型 管理类文件 文件编号 DAHT-0052 持有权限 经理级以上 生效日期 2014年1月9日 页数 共5页 5.2各酒店在申购前要先征询仓库保管员确认所需商品、物资的规格、数量、如短缺后，再根据实际情况填制“采购申请单”，报保管员确认。经财务主管签字确认收单，转交保管员，由保管员交采购员进行采购。 5.3各酒店厨房每天所需的鲜货，需当日营业结束后，厨房统一下单由厨师长签署“采购申请单”，既可进行采购。 5.4各厨房中途补菜时间为中午13：00——14：00，过时将不再补菜，望各厨师长掌握好所需菜品的总需求量。 5.5对公司及各酒店的零星维修材料的申购，工程部每月应做出详细维修计划，根据计划对所购维修材料的名称、数量、规格型号、生产厂家等内容填写明细清单报公司总经理审签。 5.6对大宗商品物品及原材料的申购由公司统一采购，单次采购总金额超过一万元的应报董事长审批。 5.7各酒店及公司各部门需购置固定资产、低值易耗品，酒店总经理（店长）应提前10天书面申请，说明使用部门、使用原因，报财务部主管、公司总经理审签。单次购置总金额超过一万元的报董事长审批。 5.8特殊情况的紧急采购，需经酒店总经理（店长）同意，事后必须补办申购单。 5.9各部门的物品报损工作必须严格按要求实行报损，没有报损手续，就不能再申购，报损手续必须由部门经理填写报损单后经总经理批准后方可申购消耗品 6、商品、物资的采购： 6.1采购员接到申购单后即进行三家市场询价，要比价格、比质量、比诚信并将结果报财务主管审核；每月至少3次协同厨师长到市场中进行询价对比； 6.2 财务主管根据预算和资金情况作出批复； 文件名称 申购及采购管理制度 文件类型 管理类文件 文件编号 DAHT-0052 持有权限 经理级以上 生效日期 2014年1月9日 页数 共5页 6.3 最后报公司总经理批复是否采购； 6.4 采购员凭签字完整的申购单采购。 6.5对消耗量大、周转快、使用频率高的商品、物资，应选择固定供应商，并签订“供货合同”，确定供货价额。 6.6一般性的日常商品、物资采购员在接到采购申请单到商品、物资入库，应以3天为限。 6.7购买大宗物资、固定资产、低值易耗品等其他贵重物品，自接到“采购申请单”到商品入库，应以10天为限。 6.8如需应急采购，采购员可先采购回物资，但采购回的物品价格和质量应得到使用部门及店长的认可，并要求使用部门及时补交采购申请单报公司总经理审批。 6.9 各厨房粮油、干杂、调味品等的价格每隔15天由采购员、财务及餐饮部共同询价后定出厨房原材料价格，保管员根据此价为各供货商开具入库单。 6.10 厨师不得私自通知供应商供货，所需采购菜品均应通知采购员，由采购员统一采购。 6.11采购员所购入的所有商品、物资全部入库管理，直入厨房的原材料除外。