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0 设计流程简图及表格说明
公司内部文件
注意保密
瀚阳工程咨询有限公司
轨道交通事业部
部门质量控制管理办法（试行稿）
（SUN-MTRM01-2012）
参编人： 雷文斌 赵野弛 审查人： 芮斯瑜 魏良甲
2012.05
目 录
编制说明 …………………………………………………… 1
各项流程 …………………………………………………… 2
流程表格 …………………………………………………… 5
表格填写实例 ……………………………………………… 5
一、编制说明
为提高工作效率，保证工程质量，兼顾我部工作的特点。特此制定本部门质量控制体系，本质控体系以公司计划与质量控制部下发的《设计流程质量控制体系》为基础，结合我部工作性质，补充相应控制措施。原质控部相关表格仍需保留并填写。主要有以下几条：
补充《轨道交通项目出图流程跟踪单》，内含各次会签、咨询意见、外审意见确认等相关内容；
补充《轨道交通项目方案变更跟踪单》；
补充《轨道交通项目设计变更跟踪单》；
补充《轨道交通项目现场变更洽商单跟踪单》；
补充《设计变更登记台账》；
补充《会议登记表》；
引入部门负责人确认制度：部门负责人主要起流程确认，技术统筹作用。技术质量控制以设计、复核、审查人为主导。
本管理办法执行时应严格按质控部下发的《设计流程质量控制体系》控制各步骤流程，各次出图（含一签、二签等各阶段）需满足《设计流程质量控制体系》的要求。
二、各项流程（广州地铁版）
1、轨道交通部出图流程
图1 轨道交通部出图流程
轨道交通部方案变更流程
图2 轨道交通部方案变更流程
轨道交通部设计变更流程
图3 轨道交通部设计变更出图流程
4、轨道交通部现场变更洽商单流程
图4 轨道交通部现场洽商变更单流程
三、流程表格 （见附表）
四、表格填写实例（见附表）
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