SOP020 变更控制 v1.00.docxVIP

SOP019：变更控制流程修改历史版本时间修改说明作者1.002010年12月10日初始版本蒋丹东目录1.0目的42.0适用范围43.0定义44.0职责45.0变更控制委员会CCB46.0变更请求57.0变更控制流程58.0附件59.0说明5目的本文的主要目的是明确信息系统项目管理中变更控制流程的适用范围、变更的定义、职责、变更控制委员会（Change Control Board，CCB）、变更请求、变更控制流程。适用范围适用于远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）及下属控股子公司在自主开发或委托供应商进行软件开发项目，需求开发和日常维护服务等活动。在这些项目管理活动中，都必须由变更控制委员会对变更请求进行控制，以降低项目风险、控制项目成本以及进度。定义本文中的变更包括但不限于范围变更、需求变更、设计变更、技术变更等。项目的变更很可能需要额外的项目资金、额外的资源与时间。因此，应建立包括来自不同部门、不同角色的项目利益相关者在内的变更控制委员会，以评估变更对项目带来的影响。职责信息技术部作为变更控制委员会的主要成员，负责评估变更的优先等级、进度及成本影响。需求部门当发生与需求相关的变更时，由需求部门发起变更请求。同时，需求部门也作为变更控制委员会的组成成员，参与评估变更的优先等级、进度及成本影响。预算管理委员会当因为变更而导致预算的增加时，由预算管理委员会进行审批。变更控制委员会CCBCCB的组成CCB应当由具有代表性的人员组成，而且有能力在管理上做出承诺。因此，CCB应包括信息技术部及需求部门的主要领导。CCB的责任评估变更的紧急程度、重要性及其风险，以确定其优先级。评估变更所带来的时间、工作量及成本上的影响。如果无需增加预算，则直接决定是否实施该变更。如果变更导致预算的增加，则决定是否向预算管理委员会提出申请。变更请求当发起变更请求时，变更请求人应提交变更请求单，包括内容：变更描述：简述变更请求，介绍需完成的工作；变更内容：具体阐述需变更内容，以及变更涉及的人员及其具体工作内容；优先级：对变更的重要性进行评级；工作量估算：估计所需要花费的资源和所需要的时间；影响及风险分析：阐述变更带来的效果以及可能产生的风险。变更控制流程变更控制流程大体上包括以下四个环节：提交变更：变更发起部门提交变更请求单给变更控制委员会，变更控制委员会由项目经理以及开发组、测试组、系统组代表组成。决策变更：由变更控制委员会进行审核及决定是否实施变更。当变更导致预算的增加时，需由预算管理委员会审批。实施变更：变更审批通过后，由变更相关人员共同按变更计划实施变更。验证变更：变更完成后，变更控制委员会需检验变更效果，是否符合变更请求中的描述。附件《变更请求表单》说明本规定由信息技术部牵头制定，相关条款由信息技术部负责解释、修订。自公告颁布之日起执行。