航空快运安全质量模块-01-37风险管理工作程序.pdfVIP

编号：01-37 风险管理工作程序 版次：01-00 修订日期：2015.07.15 1 概述与适用范围 1.1 本程序阐述了部门级和中心级风险管理工作的标准，操作方法和流程。 1.2 本程序适用于维修工程部、SMS 管理小组、各中心/单位安全评估小组、质量中心维修安全办 公室。 2 依据文件 2.1 AC-121/135-2008-26 关于航空运营人安全管理体系的要求 2.2 AC-145-15 《维修单位的安全管理体系》 2.3 公司《安全管理手册》、《安全管理工作程序》 2.4 《维修管理手册》15.2 风险管理 3 术语和定义 3.1 危险源：有可能导致人员受到伤害、疾病或死亡，或者系统、设备或财产遭破坏或受损， 或者环境受到破坏的任何现存的或潜在的状况。 3.2 危险源的三要素：存在条件、触发因素、潜在危险性。 3.3 风险：某一特定危险源可能导致潜在后果预计的可能性和严重性的综合。 3.4 衍生风险：作为风险控制结果无意中带来的新风险。 3.5 风险管理：安全管理体系内的一个正式过程，由系统和工作分析、危险源识别、风险分析、 风险评价和风险控制组成。风险管理过程处于提供产品或服务的过程中，不是一个独立的或 特殊的过程。 4 要求 4.1 所需的人员岗位 4.1.1 总经理(SMS管理小组组长)、维修安全总监、质量中心经理、维修安全管理主管、安全 管理工程师、风险评估专家 4.1.2 各中心/单位负责人、安全评估小组成员（即风险评估专家）、参与风险管理项目的指定 人员 4.2 职责 维修工作程序 1 编号：01-37 风险管理工作程序 版次：01-00 修订日期：2015.07.15 4.2.1 各职能机构职责 4.2.1.1 维修安全办公室 1)负责组织风险评估专家实施部门级风险管理工作，监督落实、跟踪验证相关风险控 制措施，并根据实践经验向公司安监部提出改进建议； 2) 负责编写部门级风险管理项目分析报告及相关材料的存档； 3) 负责对各中心/单位开展的风险管理工作进行指导、监督和检查，并对中心级风险管 理项目制定的控制措施进行跟踪验证； 4) 负责组织制定临时风险控制措施； 5) 负责向维修工程部全员发布《风险通报》； 6) 负责维护、更新、评估危险源数据库。 4.2.1.2 SMS 管理小组 1)负责组织开展部门级风险管理工作，确定风险等级、风险控制措施及措施的责任和 期限，以及产生衍生风险后进行再次风险管理； 2) 负责讨论经评估过的危险源数据库。 4.2.1.3 安全评估小组 1)安全评估小组是由组长（可由中心经理、车间经理或相关单位主管担任），一名副 组长（视具体情况而定），风险评估专家（3-5 名），其他一线员工（5-20 名）组 成。 2) 负责按SMS 管理小组的要求组织开展中心级风险管理工作，确定风险等级、风险控 制措施及措施的责任和期限，以及产生衍生风险后进行再次风险管理； 3) 负责编写中心级风险管理项目分析报告； 4) 负责落实风险管理项目分析报告制定的控制措施； 5) 负责将中心级风险管理项目分析报告及相关材料向维修安全办公室报备。 4.2.2 相关岗位人员职责 4.2.2.1 总经理： 1)负责批准临时制定的风险控制措施、风险管理项目分