温泉镇2015年政预算执行情况.docVIP

温泉镇2015年财政预算执行情况 和 2016年财政预算（草案）的报告 —— 2016年3月9日在温泉镇第一届 人民代表大会第四次会议上 财政所长 冯超 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会提交2015年温泉镇财政收支预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。 一、2015年财政预算执行情况 2015年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕镇一届人大三次会议提出的工作目标，努力拼搏，开拓创新，积极服务全镇经济社会发展大局，各项工作扎实推进，依法理财水平不断提高，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济和社会事业的健康发展。 镇一届人大三次会议上通过的2015年财政收入预算为 18301万元，到2015年12月底，完成公共财政收入20440.19万元（其中财政局追加指标1900万元），完成年度调整预算的112%，同口径比2014年实绩增加收入1465.57万元，增长8%。各类收入完成情况如下： 财政一般公共预算收入完成 20117.84万元，完成年度预算的110%，比2014年增加收入1561.7万元，增长9%，其中：国税一般公共预算收入完成100.7万元，完成目标任务的53.8%，比2014年减少收入48.57万元；地税一般公共预算收入完成20017.14万元，完成目标任务的111%，比2014年增加收入1703.44万元，增长11%。 镇一届人大三次会议批准的2015年财政预算支出为18301万元，全年实际支出为20116.67万元，完成年度调整预算的110%，主要支出情况如下: 1、一般公共服务支出1758.53 万元，比2014年增加支出98.64万元，增长6%； 2、公共安全支出96.97万元，比2014年增加支出44.36万元，增长85%； 3、教育支出2943.8万元，其中普通教育支出追加2943.8万元，比2014年增加1713.26万元，增长140%； 4、文化体育与传媒支出575.07万元，比2014年增加支出101.6万元，增长22%； 5、社会保障和就业事务支出499.65万元，比2014年增加支出80.31万元，增长20%； 6、医疗卫生与计划生育支出97.19万元, 比2014年减少支出14.61万元，减少13%； 7、城乡社区事务支出4762.41万元，比2014年增加支出217.09万元，增长5%； 8、农林水事务支出6700.04万元，比2014年增加支出279.8万元，增长5%； 9、交通运输支出510万元, 比2014年增加支出25万元，增长6%； 10、资源勘探信息等支出2093万元, 比2014年增加支出53万元，增长3%； 11、住房保障支出80万元，比2014年减少支出2.2万元，减少3%。 根据决算，一般公共预算收入20117.84万元,上级补助1179.09万元,上级专项指标233.26万元，纳入预算管理的行政性收入62.19万元，上年结余758.97万元；一般公共预算支出20116.67万元，上解县支出2120.17万元, 补助到村支出114.51万元，收支平衡。 2015年，全体财税干部紧紧围绕镇党委、政府确定的发展目标，求真务实，开源节流，不断巩固支柱财源和加速培植新兴后续财源，确保财政收入稳定增长，促进经济发展，扎实推进财政改革，切实加强财政管理，财政收支预算执行情况良好。回顾过去的一年，财税部门主要做好了以下几方面工作： (一)切实加强税收征管，努力实现增收，不断提高财政保障能力 一是继续贯彻落实“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作方针。坚持依法治税、依法征税，强化征管力度，净化税收环境，大力整顿和规范税收秩序，清收欠税、清查漏征漏管户，打击各种偷税、逃税、骗税、抗税行为，应收尽收，切实做到堵漏增收。 二是按照年初确定的收入，及时分解，落实工作措施，对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。 三是在征收过程中，国、地、财三家密切合作，采取重点税源重点管理，零散税源齐抓共管，切实做到“既抱西瓜，又拣芝麻”，充分挖掘税收潜力。通过协调好财政部门与税务、国库之间的关系，保证了纳税、征收、入库等环节的畅通，确保2015年度财政收入的完成，实现了财政收入的稳定增长,为全镇经济社会协调发展和构建和谐社会提供了财力保障。 (二)优化支出结构，加强公共财政建设，认真落实各项惠农政策 一是重点保障工资发放和机构正常运转。2015年，我镇坚持按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。加强预算管理，强化预算约束，提高预算的透明度和到位率，预