民族文化产业园项目.doc

目 录 第一章 总 论 1 一、项目基本情况 1 二、编制依据、原则与范围 2 三、建设单位概况 4 四、结论与建议 5 五、主要技术经济指标 7 第二章 项目背景及建设的必要性 10 第三章 市场分析与建设规模 13 一、市场分析 13 二、建设规模 19 第四章 建设条件与厂址 21 一、区位条件 21 二、厂址 22 第五章 建设方案 26 一、项目组成 26 二、工艺技术 26 （一）牛皮雕画 26 （三）麦饭石加工工艺 30 三、主要设备 31 四、公用工程 32 五、土建工程 35 第六章 环境保护 37 一、编制依据 37 二、执行标准与规范 37 三、本工程污染源 38 四、设计中采用的综合治理措施 38 第七章 节能 40 一、概述 40 二、节能原则 40 三、能耗分析 41 四、节能措施 41 第八章 劳动安全、消防 43 一、劳动安全卫生 43 二、消防 47 （三）火灾危险性定类 47 （四）火灾自动报警系统 47 （五）消防设计 48 第九章 企业组织、劳动定员及人员培训 49 一、企业组织 49 二、 劳动定员 49 三、人员培训 49 第十章 项目进度安排 51 一、项目建设工期进度说明 51 二、项目建设工期进度计划安排 51 三、项目建设期 52 第十一章 投资估算与资金筹措 54 一、投资估算依据 54 二、建设投资和建设期利息估算 54 三、流动资金估算 55 四、分年投资计划表 55 五、资金筹措 55 第十二章 财务评价 57 一、财务评价的依据和说明 57 二、基础数据 57 三、项目销售收入及税金估算 58 四、成本估算 58 五、利润 60 六、盈利能力分析 60 七、不确定性分析 62 八、结论 64 第一章 总 论 一、项目基本情况 1、 2、 3、 4、项目所在地区、地点：内蒙古通辽 5、5000平方米的科尔沁民族文化创意产业园综合服务平台。主要建设内容：（1）年产牛皮雕画15000幅设计、手工制作中心1000平方米。（2）年产20000幅科尔沁版画设计、手工制作中心1000平方米。（3）年产麦饭石系列保健工艺品3万件套，其中麦饭石水杯2万件，茶具5000件，酒具3000件，矿泉壶2000件的研发设计、加工车间2000平方米。（4）以通辽市为根据地逐步向全国发展销售网络，拟在全国寻找合作经营门店100家。（5）产品展厅700平方米、产品销售服务中心300平方米。 6、万元。7、万元，流动资金万元。 8、 9、3万件套，牛皮雕画15000幅，科尔沁版画20000幅，年实现销售收入7530.5万元，利润总额万元，净利润万元，增值税万元，销售税金及附加万元10、年、可行性研究报告编制单位： 12、 13、资格证书编号： 工咨乙1030107002 14、资质等级：国家甲级 15、 二、编制依据、原则与范围 （一）编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 2、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）。 3、国家现行的财会、税收制度。 4、国家有关技术标准及规范。 5、 （三）编制范围 本报告根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家和行业的有关规定进行编制，范围包括： 1、项目背景必要性 2、市场分析及建设规模 3、建设条件与厂址 4、方案 5、环境保护、劳动安全与消防 、企业组织、劳动定员与人员培训 、项目实施进度 、投资估算与资金筹措 、经济效益分析10000平方米，是一家集中华麦饭石保健工艺品，民族工艺品、民族食品、民族用品设计制作，销售为一体的民营企业。现有建筑面积3500平方米；固定资产1500万元，员工80人，其中技术人员10人，下岗就业人员50人，农牧区剩余劳动力20人；内设生产部、销售部、技术部、财务部、办公室。 公司主要产品：麦饭石保健工艺品有麦饭石水杯，麦饭石茶具、麦饭石酒具、麦饭石矿泉壶、麦饭石矿化球等；民族用品主要有蒙古刀、民族服装、纯银酒具、皮囊壶；民族文化工艺品主要有皮画、科尔沁版画、工艺蒙古包、挂毯、毡画、皮质笔筒、真皮动物、手工饰品等；民族食品主要有风干牛肉干、奶酒、奶酪、奶皮子、皮囊酒、炒米等。公司年销售收入2324万元，上缴税金540万元。 通辽市草原宸香旅游用品有限公司紧紧抓住通辽市创建中国优秀旅游城市机遇，全力打造内蒙古东部最大的麦饭石保健工艺品，民族文化用品、民族工艺品、民族食品生产加工基地。确立了麦饭石保健系列工艺品设计制作、民族工艺品加工、风干牛肉干、奶制品加工等产品为主推产品。目前，该公司进一步加快投资，改进工艺，提高质量，突出特色，为用户提供最具地方特色，民族特色、品质最佳的科尔沁民族文化产品。