公司公务接待度.docVIP

兰州西热东输经营公司公务接待管理规定 　　 第一章 总则 第一条 为规范公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门、分公司的公务接待行为。 本规定所称公务接待，是指因工作业务往来、学习交流、出席会议、检查指导等发生的相关公务接待活动（包括用餐、住宿等）。 第二章 接待原则 第三条 公务接待坚决贯彻“厉行节约、反对浪费”的原则，严格控制公务接待范围和标准，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等，坚决杜绝非公务性接待和超标接待。 第四条 公司所有公务接待由办公室统一负责安排，特殊情况需说明原因，经总经理同意后方可进行接待。 在公务接待中，不得在机场、车站组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排迎送，不得铺设地毯，严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。 第五条 公司所有公务接待都必须事先向办公室提出申请，经主管经理和总经理同意后方可安排。未经领导批准的公务接待，办公室不得安排和结账，财务部也不准予以报销费用。 第六条 公务接待住宿应当严格执行公司标准，不得超标准安排接待住房，应在定点饭店或者宾馆安排，执行协议价格。 第七条 公务接待应按照规定标准安排工作餐，并严格控制陪餐人数。 工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 第三章 接待程序 第八条 公司公务接待，接待部门都应事先填写《公务接待审批表》，说明具体接待对象、人数、事由、时间、标准、陪同人员等内容，报办公室审核。办公室审核后请示主管经理和总经理同意后方可安排。 第九条 如遇特殊情况无法事先审批，办公室可口头请示主管领导同意后方可进行公务接待，并于三日内补办审批手续，逾期由接待部门负责人自行结算。 第十条 公务接待原则上由办公室统一安排，特殊情况需要由接待部门安排时，须经主管领导批准，否则由接待当事人自行结算。 第十一条 各部门有重要接待（重要领导或重要客户来访）任务时，应提前一天报办公室，并预先制定接待方案，由办公室配合相关部门实施。 第十二条 公务接待原则上由办公室统一结账，特殊情况需要接待当事人在消费结账时，应核实账单，并据实签名确认、开具发票。 　 第四章 接待标准 第十三条 公司接待工作应严格按下列级别和标准安排，超过此标准的接待需报总经理批准。 接待级别 特别 重要 常规 一般 接待对象 重要领导和重要客户接待；重大业务接待 政府部门主要领导；重要合作企业领导；重要业务接待。 政府部门一般领导；上级机关主要领导；合作企业主要领导； 主要业务接待 一般业务接待或礼节性接待。 用餐标准 300以内/人 200元以内/人 100元以内/人 50元以内/人 住宿标准 行政套房 普通套房 商务标准 标准间 说明：1、以上标准用餐不含酒水。 2、接待用酒原则上由办公室进行集中采购，接待发生时，由办公室统一准备安排。 3、陪同人员数量应根据需要适当安排，原则上不得超过接待对象人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 第五章 审批权限 第十四条 公司总经理有权安排特级接待标准和其他特殊情况的批准。 第十五条 公司公务接待费用在1000元（含）以下的，由分管领导审批，公务接待费用在1000元以上的由总经理审批。 第十六条 其他由公司承担的接待费用，必须经总经理审批。 第六章 接待费报销程序 第十七条 接待费用由办公室统一进行报销，在特殊情况下发生的接待费用，经总经理批准后，由接待当事人依据《公务接待审批表》和消费的正式发票，于当月25日前，按公司财务部门相关规定办理报销手续。 第十八条 接待费报销时，经办人须取得用餐酒店或住宿宾馆正式发票，并附上《公务接待审批表》，交由财务部门审核，总经理审批后方可报销。发票必须符合以下规定： （一）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致； （二）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销； 第十九条 公务接待超出标准部分的费用，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字，报总经理批准后方可报销。经总经理批准的特殊接待费用据实报销。 第二十条 财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务