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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗蒙古族幼儿园 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗蒙古族幼儿园基 本情况 一、部门职能 扎赉特旗蒙古族幼儿园是一所以蒙古语为授课语言，以幼 儿的保教育工作为主的幼儿园，也是全旗唯一一所公立蒙古族 幼儿园. 二、机构设置及单位构成情况 扎赉特旗蒙古族幼儿园共有50 位教师：在职教师3 人，借 调人员22 人、临时聘用人员25 人、退休教师1 人，校警1 人。 内设园长室、副园长室、保教处、总务处、财会室、医务室、 警务室共计7 科室。共有7 个班级，285 名幼儿。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗蒙古族幼儿园 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年年初预算为251.06万元，年末决算数为728.04万元 增加了476.98万元，增加了190%。主要原因是工程款增加。 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计728.14万元，支出总计728.14万 元。与2015年度相比，收入增加544.57万元，增长296.7%；支 出增加544.57万元，增长296.7%。主要原因：一是在建的教学 楼工程支付。二是2015年的取暖费在2016年支付的。三是正常 调资。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计728.04万元，其中：财政拨款收 入166.42万元，占22.9%；其他收入561.62万元，占77.1%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计276.07万元，其中：基本支出 164.47万元，占59.6%；项目支出111.6万元，占40.4%； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计166.52万元，支出总计 166.52万元。与2015年度相比，收入下降15.65万元，下降8.6%； 支出减少15.65万元，下降8.6%。主要原因：是2015年用财政资 金购买了部分蒙元文化的办公桌椅。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计164.45万 元，其中：基本支出164.45万元，占100%； （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出164.45万 元，其中：人员经费32.68万元，主要包括：基本工资14.05万 元津贴补贴8.99万元、绩效工资3.13万元、和退休费6.51万元， 较上年增加1.39万元，主要原因是：一是调资增加，二是工资 改革；公用经费131.77万元，主要包括：办公费22.97万元、印 刷费5万元、水费0.7万元、电费2.55万元、邮电费0.1万元、取 暖费29.32万元、差旅费1.27、维修费0.16万元、培训费7.56 万元、专用材料费0.78万元、劳务费36.44万元、办公设备购置 14.4万元、专用设备购置10.5。较上年增加91.88万元，主要原 因是：一是2015年取暖费在2016年支付的；二是临时聘用老师 增加；三是老师人数增加而日常零星的办公用品增加；四是购 置了幼儿玩具。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算 为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成 预算的0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国 （境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 因公出国 （境）费支出0万元。全年因公出国 （境）团组0 个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购 置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加 （减少）0万元，。 公务用车运行维护费支出0万元，车均