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工程巡检管理规定（试行） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修内容 修人 审核人 批准人 流程： 本流程目的： 对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，以进行自我诊断、持续改进、有效提升。 全面提升集团产品质量水平，提升客户对集团产品认可度。 规范巡检方式方法。 适用范围：深业鹏基、深业南方所有地产项目。 工程巡检内容： 图纸及规范符合性检查： 围绕“产品安全性”这一核心要素，根据图纸和国家、地方强制性规范进行检查。检查方式包括： 根据各项目的特点和进度情况，有针对性的进行现场巡视检查，发现问题及时向项目公司进行反馈（发出改进通知），同时收录于巡检成果报告内； 实测实量检查。（采用附表《鹏基南方在建项目实测实量记录表》） 产品交付质量和观感标准检查： 以客户关注度为出发点，针对公共部分精装修工程，外立面装饰工程，入户门及铝窗工程，室外园建工程，以及商品房套内逐套验收、交付的相关内容进行检查。检查方式包括： 就各类工程施工成品及半成品质量进行观感检查并评分。 主要使用表格：鹏基南方在建项目观感质量评分表（采用附表《鹏基南方在建项目观感质量评分表》） 实测实量检查。鹏基南方在建项目实测实量记录表（采用附表《鹏基南方在建项目实测实量记录表》） 质量通病防治措施检查： 以广东省防治质量通病21条，以及集团产品技术标准规定，针对防渗漏和开裂、空鼓等质量通病所采取的措施进行检查。检查方式包括： 根据各项目的特点和进度情况，有针对性的进行现场巡视检查，发现问题及时向项目公司进行反馈（发出改进通知），同时收录于巡检成果报告内； 实测实量检查。（采用附表《鹏基南方在建项目实测实量记录表》） 工程内控管理检查： 根据集团有关工程管理方面的制度及流程规定，对相关执行情况进行合规性检查，包括原材料进场管理，工程资料管理，设计变更管理，签证管理，进度管理，合同管理等。检查方式包括： 根据各项目的特点和进度情况，有针对性的对相关资料进行检查，发现问题及时向项目公司进行反馈（发出改进通知），同时收录于巡检成果报告内； 根据工程资料编制情况进行检查评分（具体表格《鹏基南方在建项目资料评分表格》） 安全文明施工检查： 据国标JGJ59-99有关规定进行现场安全文明施工检查，检查方式包括： 根据各项目的特点和进度情况，有针对性的进行现场巡视检查，发现问题及时向项目公司进行反馈（发出改进通知），同时收录于巡检成果报告内； 根据安全文明施工情况进行检查评分 术语及定义 无 工程巡检的组织 编制年度工程检查评估计划 集团工程管理部负责集团工程巡检的组织和计划，“巡检小组”设在集团工程管理部，集团规划设计部、集团成本管理部根据要求派员参加，必要时也可要求中介机构人员或抽派相关专业人员参加。 “巡检小组”根据各在建项目工程施工进度安排，于年初编制《年度工程管理检查评估计划》，经集团主管领导审批后，发放至各项目公司工程部； 《年度工程管理检查评估计划》列出检查评估的主要工程项目及其相关工序，并对所有在建项目进行检查评估。检查评估由“巡检小组”负责组织，各项目公司工程部配合。 “巡检小组”在项目施工的各阶段，如基础工程完工、主体工程完工、室外工程（含道路、绿化工程等）完工、精装修完成等阶段，对在建和即将完工项目进行例行检查和评估。 巡检频率应以年度计划巡检和例行巡检为基础，确保做到省外项目每季度一次，省内项目每月一次。 巡检成果 “巡检小组”应及时完成并公布巡检成果报告，报告分两部分： 第一部分为巡检实测实量的结果，观感检查的结果，以及安全文明施工评分结果。 第二部分为在巡检过程中发现的各个工程项目的不规范管理及缺陷点，以相片形式进行罗列，并注明每个问题相对应的规范条列或制度流程要求。 “巡检小组”应针对检查和巡查中出现的工程管理的共性问题组织各项目公司工程部进行交流总结，以提高整体工程管理水平。 “巡检小组”应及时将巡检成果报告上报有关领导，由工程部在集团业务部门月度例会进行通报。 巡检成果将作为集团有关考评的依据。 项目总结 项目结束后，“巡检小组”应及时要求项目公司工程部做好项目总结，将工程管理出现的重大问题和成功经验整理形成案例，为持续提高工程管理水平提供借鉴。 相关子流程/作业指引 深业鹏基南方巡检实测实量操作指引 参考模板 《鹏基南方在建项目实测实量记录表》 《鹏基南方在建项目观感质量评分表》 《鹏基南方在建项目资料评分表格》 《鹏基南方在建项目资料评分表格》 《深业鹏基南方巡检实测实量操作指引》 工程巡检管理规定（试行） 编号： 版号：1