汤臣倍健股份有限公司终端精细化管理及品牌建设项目.PDFVIP

汤臣倍健股份有限公司 终端精细化管理及品牌建设项目 终端精细化管理及品牌建设项目 可行性研究报告 报告日期：二○一七年九月 1 汤臣倍健股份有限公司 终端精细化管理及品牌建设项目 目 录 第一节 项目背景3 第二节 投资方案3 一、投资总额4 二、资金来源4 三、资金支付方式4 第三节 项目实施的必要性和可行性5 1.项目实施的必要性5 2. 项目实施的可行性5 第四节 项目实施计划7 1.项目实施主体7 2.项目建设内容7 3.项目建设进度7 第五节 项目收益分析8 2 汤臣倍健股份有限公司 终端精细化管理及品牌建设项目 第一节 项目背景 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）拟使用“技术 运营中心项目”剩余的所有募集资金及利息203,923,220.49 元全部用于“终端 精细化管理及品牌建设项目”的建设。 公司视品牌为企业最核心的资产之一，一以贯之地执行品牌建设战略。 2006 年，公司提出品牌差异化，聘请刘璇作为形象代言人，并进行一系列的品 牌推广；2007 年公司制定了2008-2012 年为期 5 年的品牌提升战略，决定每年 投入销售收入的10%左右用于品牌推广，开始由渠道驱动向品牌驱动过渡；2010 年 8 月，汤臣倍健正式签约姚明，启动由渠道性品牌向大众知名品牌转型的战 略；2011 年，公司运用首次公开发行股票超募资金 26,235 万元，用于品牌建 设。 根据尼尔森等第三方机构出具的市场调研报告显示，公司持续进行的品牌 建设活动正逐步取得成果，汤臣倍健由渠道知名品牌向大众知名品牌提升的战 略已经取得了初步成效，但未来可供提升的空间仍然很大。特别是随着消费者 消费水平与消费意识的提升，品牌形象在消费者选购膳食补充剂这一具有药品 形态的特殊食品时正起到更为重要的作用。同时，公司计划在发展和做大做强 汤臣倍健品牌的同时，开展细分市场多元化品牌运营，以不同品牌产品的有效 组合来进行细分市场的竞争。针对上述情形，公司计划进一步实施品牌建设战 略。 按公司非公开发行募资资金使用计划，本项目拟投入非公开发行募集资金 449,600,000 元，截至2017 年9 月10 日，已投入募集资金50,065,407.44 元。 3 汤臣倍健股份有限公司 终端精细化管理及品牌建设项目 第二节 投资方案 一、投资总额 汤臣倍健拟投入人民币203,923,220.49 元。 二、资金来源 公司拟终止非公开发行募集资金投资项目“技术运营中心项目”，并将该项 目剩余的所有募集资金及利息203,923,220.49 元全部用于原非公开发行项目 “终端精细化管理及品牌建设项目”的建设。 三、资金支付方式 汤臣倍健履行董事会、股东大会审议等决策程序通过变更部分非公开发行募 集资金用途事项后，选择符合三方监管要求的商业银行开立新项目的募集资金专 户，公司从之前的募集资金银行专户转账至变更后的项目的募集资金银行专户。 4 汤臣倍健股份有限公司 终端精细化管理及品牌建设项目 第三节 项目实施的必要性和可行性 1.项目实施的必要性 第一，实现公司战略规划，构建公司核心竞争力的需要 品牌竞争力是实现公司战略目标的强大推动力。作为国内膳食补充剂行业 的领导企业之一，面对良好的发