目标指标管理方案3.24.docVIP

河北润安建材有限公司 目 标 指 标 管 理 方 案 文件编号：HBRA/Q-A-2011 批 准 人：徐宗付 实施日期：201年月1日 质量目标分解统计表 一、管理办 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 目标考核次数 1次 每月 实际考核数 全年体系总目标完成率 95% 年度 完成数/目标总数×100％ 体系内审次数 ≥3 年度 每年实际内审数 各部门自查次数 ≥2 每月 每月实际自查数 二、质监计量科 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 成品漏检率 ≤1.8‰ 每月 漏检片数/翻架片数 计量器具周期受检率 98% 每月 实际检定数/计划数 产品质量问题处理及时率 5天内 每月 实际处理天数 顾客满意率统计 1次 每季 季度统计次数 把关不严造成投诉次数 ≤2次 年度 依据顾客反馈的信息 燃料、原辅材料计量准确率 100% 每月 不得出现一次计量失误 顾客满意度 90% 季度 依据顾客反馈的信息 三、物流科 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 成品玻璃库损率 6‰ 每月 损耗数/进库数×100% 燃油库损率 ≤2% 每月 损耗数/进库数×100% 石灰石库损率 ≤1.5% 每月 损耗数/进库数×100% 纯碱库损率 1% 每月 损耗数/进库数×100% 白云石库损率 1% 每月 损耗数/进库数×100% 石英砂库损率 ≤1% 每月 损耗数/进库数×100% 元明粉库损率 2% 每月 损耗数/进库数×100% 煤焦油库损率 ≤2% 每月 损耗数/进库数×100% 纯碱库损率 1.5% 每月 损耗数/进库数×100% 氢氧化铝库损率 1% 每月 损耗数/进库数×100% 靠架保养合格率 99% 每月 保养合格数/保养总数×100% 回收靠架正确率 100％ 每月 回收靠架正确率/回收总数×100％ 厂内机动车辆完好率 95％ 每月 （每月应当开机时间－每月故障时间）/每月应当开机时间×100% 四、人事科 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 人员需求满足率 ≥97% 半年 实际人员/核定人员×100% 培训计划实施率 ≥98% 半年 已实施培训计划个数/计划培训个数/×100% 人员离职率 ≤10% 半年 离职人数/《（月初+月末）/2》×100% 员工满意率 ≥80% 每年 每年一次 重要岗位持证率 100% 半年 实际持证人数/应持证人数 五、经营科 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 原材料采购合格率 98% 每月 合格批次/进厂总批次×100% 辅料采购合格率 98% 每月 合格批次/进厂总批次×100% 采购计划执行及时率 100% 每月 实际采购数/计划采购数×100% 六、销售科 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 销售合同履行率 100% 半年 合同履行数/合同总数×100% 重要顾客走访率 100% 半年 走访数量/重要顾客总数×100% 七、安全环保科 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 特殊工种持证上岗率 100% 半年 特殊工种持证上岗人数/特殊工种总人数×100% 八、项目技改科 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 项目完成率 98% 半年 项目完成数量/项目总数×100% 九、浮法一线 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 总成品率 83％ 每月 实际产量/理论产量×100% 合格品 28％ 每月 合格品产量/总产量×100% 一等品 72％ 每月 一等品产量/总产量×100% 生产计划执行率 100％ 每月 实际完成数/计划下达数×100％ 主要设备完好率 98％ 每月 （每月应当开机时间-每月故障时间）/每月应当开机时间×100％ 工艺指标执行率 100％ 每月 合格次数/总的检查次数×100％ 注：一等品率每年以1%递增至85% 十、浮法二线 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 总成品率 83％ 每月 实际产量/理论产量×100% 合格品 28％ 每月 合格品产量/总产量×100% 一等品 72％ 每月 一等品产量/总产量×100% 生产计划执行率 100％ 每月 实际完成数/计划下达数×100％ 主要设备完好率 98％ 每月 （每月应当开机时间-每月故障时间）/每月应当开机时间×100％ 工艺指标执行率 100％ 每月 合格次数/总的检查次数×100％ 注：一等品率每年以1%递增至85% 十一、原料车间 目标内容 目标值 统计周期 测算方法 实际值 工艺指标执行率 100% 每月 不