饮品教案-行销功能组织分工阐明100112.pptVIP

行销功能组织分工说明;课程目标;课程大纲;课程大纲;组织架构图;课程大纲;产品到商品的演变;;行销管理两大分支;课程大纲;企划部门;企划功能合作;品牌组工作职掌;媒体组工作职掌;企划营运工作职掌;市调组工作职掌;查核训练组工作职掌;执行说明； ;MO 企划;MO 企划;部门职能-直营;部门职能-经销;电话、Email ;MO 营业;MO 营业;部门职能-通路企划;各部门工作职能-通路企划;各部门工作职能-通路企划;部门职能-通路企划;各部门工作职能-通路企划;MO TM;沟通要点;资协助理 资协签核文件收发、整理； 办公室行政事务管理（文具用品、电脑维修、办公设备维修等） 天津、杭州下发通知、表单的转发、跟催 领导行程安排 办公室资产管理 对外各相关单位沟通 主管交办各项任务及突发事件处理 缺货短信发至各主管及业务人员 每日业绩报表制作 每周管理周会安排、会议记录 各部门主管每周行程收集 每月销售数据透视图制作 每月行销月会安排、会议资料收集、会议记录、追踪 每月总经理报表上海部门、杭州经营月会报表合并 每月常规费用请款、冲核;人资 新人报到续的办理与证件审核 应届生就业协议签订及招退工手续办理 劳动合同的初签与续签管理 社险费用的预提、核销 社会保险及公积金增、减保办理 工伤案及生育费用的申报与后续处理 常编外包保险增减及保费索赔 年度社险、公积金基数的调整 学历变更 员工转正单的审核 薪资劳务费交通邮电入卡\检查\薪资条发放\薪资解疑 考勤资料采录、处理、检查 各类假单\异常出勤单的审核及异常处理 离职手续办理 考勤表的制作 公司员工证办理;人力增补确认及人员招募作业 人才规格检核 考核类办理（含境外人员） 异动类办理 晋升办理 家访追踪 交通费邮电费劳务工资审核 营业奖金的确认审核 人力招募渠道开发与维护 境外主管休假、福利及医药费用提报、汇整 组织架构/人力预算 年度预算用人费用的制作及分析 人事管理制度的执行及督导 办公室环境的管理 与总部人资资料传递 人事资料核实/档案汇整;用印申请单； 办公文具采购申请表； 资讯问题单；;沟通渠道;注： ???育训练，主要针对营业部组级以下人员进行训练。;注： 营业查核，对市场查核，协助营业改善市场， 辅导组长、管理业代。;营会主管 ;费用岗位 费用请款单及预支款单的审核 费用请款单及预支款单的签收单的制作 费用发票的登记 帐扣、拨补单制作并入帐 协助总公司会计将营业部备用金及帐扣拨补制单 TP2、TP3费用预提汇总入帐 上海各部部门费用及企划费用预提汇总入帐 TP2、TP3、A、CP预提余额表的编制 A、CP预提费用发给预提人员要求写预提未冲原因及预计冲帐时间 暂付/预付款未冲销原因提报 月会报表制作 暂付/预付费用跟催冲帐 审核离职、异动人员的资料 真假发票查核 营会周报制作;账款岗位 跟催缴款单及清帐明细； 直营货款入账清帐 每日过渡科目清帐 帐扣单据审核，登记。帐扣发票登记 经销客户的清帐 直营解冻单的提报 提供客户帐款逾期销量信限帐期等资料 上海直营部未核销帐扣及K/A客户信限明细表 直营部帐款逾期帐龄及明细表 编制应收帐款及帐龄分析表;账款岗位 逾期帐款最终版 客户对帐单的列印 直营收款达成表制作 回收上月对帐单并统计回收率 列印逾期帐款明细给各直营主管 装订上月有关凭证 直营冰箱异动审核，资料修改 新增客户资料信限、风险类别及营业执照日期的维护;出纳岗位 内部预支的发放及核销的跟催 日记帐的登记 货款到帐查询，缴款凭证的录入,及会计凭证编制 企划奖品兑奖收据开列 客户货款查询及经销开立工行金卡 货款到帐查询，缴款凭证的录入,及会计凭证编制 货款汇至杭州 现金日报的编制 填写相应票据办理银行业务 冰箱异动汇,及冰箱异动的审核 促销员工资的发放,费用报销,拔补单的编制 冰箱押金、企划活动余款及时汇回杭州 编制备用金盘点表、银行调节表、冰箱押金核对表 装订上月凭证、电汇单据等 协助物流顶通库报废 财会部办公用品汇总表的编制;发票岗位 促销案自动结算 整理杭州开具的进项发票，并编制进项发票统计表 资产异动单的整理，并扫描传杭州入R3后装订 配合营业发票的查询、修改发票和登记 根据管制表出具BILLING（将当日的直退和销售合并出具） R3中普票的收集、列印并发票转会计，及BILLING转会计 防伪税控开具增值税发票,回传至R3，并发票转会计 整理开具好的发票，并盖发票专用章 在R3中下载发票核对表，根据核对表编制当日开具发票明细 整理检查出货单，与发票顺序对应，并将发票已开具、但出货单未回的明细标注，掌握回单未回明细情况 ???发票和出货单一并交对帐员签收 整理晚回的出货单，在出货单晚回明细中登记出货日期和出货单回笼日期;发票岗位 在已开具但未领出的发票中找出与之