剖析瓦岗寨大唐元勋系列白酒项目 运营方案(陈凯文)中华讲师网.pptVIP

二、销售费用预算 4、销售提成 总经理 公司总营业额1%（以此为基数考核后按实际提成比例计算）； 业务经理 目标分销商首单回款2%，二次及以后返单回款1%； 驻地业务 目标市场二次返单起1%（以此为基数考核后按实际提成比例计算）； 业务提成部分总占费用比例为3%，依每瓶计算应承担此项费用为： 480ml单瓶提成费用：10.5*3%=0.315元 248ml单瓶提成费用：5.5元*3%=0.165元/瓶。 预算与盈利分析 二、销售费用预算 5、差旅费用 公司总经理及其它高级管理人员总计年出差天数预计为200天，日出差补助设定为300元，车船票或驾车过路费、油费，预算为平均2000元/月，总经理及其它高级管理人员年度差旅部分合计预算为：6万元+2.4万元=8.4万元； 业务经理年出差天数预计为300天，日出差补助设定为100元，每月每业务经理车船票总金额设定为1000元，业务经理差旅部分支出全年合计预算为：3万+1.2万=4.2万元； 驻地业务当地招聘或公司委派由各地经销商提供食宿，基本不存在差旅费用，故不设定具体费用预算，需支出时由公司备用金中支出。 差旅费用总预算约为1.05万元/月，12.6万元/年，分摊至150万瓶产品，平均每瓶产品分摊本项费用约为：0.084元/瓶。 预算与盈利分析 三、市场费用预算 1、随货搭赠 此项费用预算取最高20%搭赠计算，赠品部分价值计算以产品生产成本加物流运输费用计算； 5万箱60万瓶480ml产品，实际产生赠品10万瓶，价值为：45万元，单瓶分摊0.9元； 5万箱120万瓶248ml产品，实际产生赠品20万瓶，价值为：70万元，单瓶分摊0.7元； 此项费用计算可知： 480ml单瓶分摊费用为：0.9元赠品分摊+0.3元物流费用=1.2元/瓶； 248ml单瓶分摊费用为：0.7元赠品分摊+0.15元物流费用=0.85元/瓶。 预算与盈利分析 三、市场费用预算 2、物料支持 此项费用除部分必须品外，其它广宣品制作与否视实际情况而定，但列入预算费用。 海报：5万张 5万元 吊旗：15万份 3万元 价签：10万份 1万元 展架：1000个 5万元 其它应急性促销物料（如单页等）预算总费用1万元。 广宣费用合计预算：15万元。 此项费用平均分摊至150万瓶正常销售产品，单瓶分摊费用为：0.1元/瓶。 预算与盈利分析 三、市场费用预算 3、返利支持 此项费用在与分销商签约时，会因分销商级别不同而设定不同基数返利计算基数，预算时以最高级别分销商最高返利基数5%计算。 480ml返利单瓶预算费用：10.5*5%=0.525元/瓶； 248ml返利单瓶预算费用：5.5元*5%=0.275元/瓶。 预算与盈利分析 三、市场费用预算 4、活动促销 此项费用指公司统一组织的“开瓶有奖”消费者动销活动，产品奖品价值以生产成本价加物流动输费用计算，实际执行中以此标准兑现消费者奖品。具体如下： 特等奖 价值0.3万元电动车 共设置20台 费用合计：20*0.3万=6万元； 一等奖 价值480ml产品一箱 共设置200箱 费用合计：200*（54+3.5）=1.15万元； 二等奖 价值480ml产品一瓶 共设置3万瓶 费用合计：3万*（4.5+0.3）=14.4万元； 三等将 价值248ml产品一瓶 共设置5万瓶 费用合计：5万*（3.5+0.15）=18.25万元。 此项费用总计为39.8万元，平均摊至150万瓶正常销售产品，单瓶分摊此项费用约为0.15元/瓶。 预算与盈利分析 三、市场费用预算 5、累计奖励 此项费用执行标准为销售终端累计完成10万元共奖励5000元，其中公司承担3000元，分销商承担2000元，终端奖励名额预设定为50名，公司需支出将奖励费用为15万元： 此项费用总计为39.8万元，平均摊至150万瓶正常销售产品，单瓶分摊此项费用约为0.15元/瓶。 预算与盈利分析 四、其它费用预算 1、临时费用 此项是指公司运营过程中可能发生的如车补油耗、客户接待、客情维护、等临时性费用支出。 此项费用总预算设定为6万元/年，。 预算与盈利分析 费用预算 6、终端费用 累计奖励部分： 此项费用执行标准为终端累计完成10万元共奖励5