茶叶 记录清单.doc

温岭市仰天湖茶叶有限公司 表 单 汇 编 编制：_______________ 审核：_______________ 批准：_______________ 日期：_______________ 质量记录表单一览表 NO：1 序号 文件编号 文件名称 保管部门 保管期限 1 YTH-ZJ-01 质量目标分解表 质管科 5年 2 YTH-ZJ-02 质量目标贯彻实施检查考核记录 质管科 5年 3 YTH-ZJ-03 文件宣贯记录 质管科 5年 4 YTH-ZJ-04 会议记录 办公室 3年 5 YTH-ZJ-05 人员培训计划 办公室 3年 6 YTH-ZJ-06 人员培训申请单 办公室 5年 7 YTH-ZJ-07 人员培训记录 办公室 5年 8 YTH-ZJ-08 人员考核记录 办公室 5年 9 YTH-ZJ-09 文件发放/回收登记表 办公室 5年 10 YTH-ZJ-10 文件销毁清单 办公室 3年 11 YTH-ZJ-11 文件留存申请单 办公室 3年 12 YTH-ZJ-12 文件存档登记表 办公室 3年 13 YTH-ZJ-13 有效文件清单 办公室 3年 14 YTH-ZJ-14 工艺文件更改通知单 生产技术科 3年 15 YTH-ZJ-15 供方交货记录 供销科 3年 16 YTH-ZJ-16 供方评价记录 供销科 2年 17 YTH-ZJ-17 采购计划 供销科 2年 18 YTH-ZJ-18 材料入库记录 供销科 2年 19 YTH-ZJ-19 物料标识卡 供销科 2年 20 YTH-ZJ-20 物资收发台账 供销科 2年 21 YTH-ZJ-21 领料单 供销科 2年 22 YTH-ZJ-22 预防措施计划 供销科 2年 23 YTH-ZJ-23 预防措施记录表 供销科 2年 24 YTH-ZJ-24 申检单 质管科 2年 25 YTH-ZJ-25 茶叶品质评审记录表 质管科 2年 26 YTH-ZJ-26 进货检验或验证报告 质管科 2年 27 YTH-ZJ-27 不合格处理记录 质管科 2年 编制/日期： 审批/日期： 质量记录表单一览表 NO：2 序号 文件编号 文件名称 保管部门 保管期限 28 YTH-ZJ-28 不合格通知单 质管科 2年 29 YTH-ZJ-29 检测设备申购单 质管科 2年 30 YTH-ZJ-30 检测设备验收记录 质管科 / 31 YTH-ZJ-31 检测设备管理台帐 质管科 3年 32 YTH-ZJ-32 检测设备使用记录 质管科 2年 33 YTH-ZJ-33 检测设备周期检定/校准计划 质管科 2年 34 YTH-ZJ-34 检测设备降级、报废申请单 质管科 2年 35 YTH-ZJ-35 月生产计划 生产技术科 2年 36 YTH-ZJ-36 关键质量控制点明细表 生产技术科 2年 37 YTH-ZJ-37 工艺纪律检查考核记录 生产技术科 2年 38 YTH-ZJ-38 *号检验项目检验计划 质管科 2年 39 YTH-ZJ-39 紧急放行申请单 质管科 2年 40 YTH-ZJ-40 不合格品处理记录 质管科 2年 41 YTH-ZJ-41 设备申购单 生产技术科 2年 42 YTH-ZJ-42 设备验收记录 生产技术科 / 43 YTH-ZJ-43 设备管理台帐 生产技术科 3年 44 YTH-ZJ-44 设备维护保养记录 生产技术科 2年 45 YTH-ZJ-45 设备检修计划 生产技术科 2年 46 YTH-ZJ-46 设备检修记录 生产技术科 2年 47 YTH-ZJ-47 事故调查分析及处理报告 生产技术科 2年 48 YTH-ZJ-48 设备报废申请单 生产技术科 2年 49 YTH-ZJ-49 生产记录表 生产技术科 2年 50 YTH-ZJ-50 茶叶出厂检验原始记录 质管科 2年 51 YTH-ZJ-51 茶叶过程检验原始记录 质管科 2年 52 YTH-ZJ-52 紫外线灯使用记录 生产技术科 2年 53 YTH-ZJ-53 产品报废申请单 质管科 2年 54 YTH-ZJ-54 卫生检查记录表 生产技术科 2年 编制/日期： 审批/