月店营运报与告.pptVIP

大药房有限公司 第一部分 经营分析 年度销售达成进度（单位：万元） 月整体指标达成情况 第二部分 销售分析 大类分析 核心商品销售占比 各类别销售占比分析 核心商品销售 中西成药类销售分析 中西成药类销售分析 中药中类销售分析 第三部分 商品管理 配送满足情况 第四部分 运营分析 会员分析 会员分析 会员日8+18+28号整体分析 会员日销售对比 服务管理—退货与折扣分析 工作总结、计划 次月工作计划 核心品种的销售，维持门店核心销售占比。计划核品种占提升比达到35%～36%左右进行维持。 门店销售人员的绩效提成培训工作。 对于销售不理想的员工向销售好的员工学习，促进销售的提升和员工的积极性。 客单价的提升，对员工进行联合用药的销售培训，利用门店现有资源，进行卖赠活动。 卖场内的日常管理工作 市调的进行，对于宝丰、益丰淮清桥店进行市调。 门店商品价格的整清理。 货位的维护，12月计划完成。 门店库存商品的清理工作 效期商品的催销。 其它临时性工作 * * 店2009年11月工作报告 报告人： 时间进度：91.66% 任务进度： 任务差额： 累计任务： 累计销售： 年度累计达成率： 0.95 0.26 1.32 8.71 6.45 / / / / /　 /　 差额 97.01% 99.16% 96.00% 77.68% 83.33% / / / / /　 /　 达成率 31.1 31.73 31.91 30.31 32.25 43.44 / / / /　 /　 实绩 32.06 32.00 33.24 39.02 38.70 / / / / /　 /　 目标 合计 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 指标 实收 应收 97.01% 311055.72 365 日均来客数 库存周转天数（天） 111.68% 28.34 客单价 0.28% 门店折扣率（%） 门店损耗率（%） 门店返仓 4.06% 顾客退回 门店退货率（%） 102.38% 30% 29.3% 毛利率(%) 99.42% 93303.02 93844 销售毛利 97.28% 311934.35 320626 销售收入 达成率(%) 11月实绩 目标 基本经营情况 --- --- 39.28 17.23% 2122 26.12% 83359.56 9月 --- --- 53.15 14.96% 1749 29.29% 92954.6 10月 27.14 27.42% 87006.78 377 11690 10236.14 317320.35 10月 25.92 26.07% 83214.55 410 12314 10639.29 319178.86 9月 --- --- 53.97% 14.36% 1576 27.34% 85049.7 11月 --- --- 1.54% -4.01% -9.89% -6.65% -8.50% 环比增长 28.34 30.00% 93303.02 365 10974 10368.52 311055.72 11月 会员来客 -6.12% 来客数 客单价 7.23% 毛利 来客占比 -3.18% 日均来客数 备注 差距 销售占比 会员销售 时间 4.42% 9.40% 1.29% -1.97% 环比增长 客单价 毛利率 日均销售额 总销售额 时间 1.2三个月主要销售指标变化 分析：本月整体销售下降与天气及科巷店开业有一定的影响，而非食品类销售下降严重，主要是因为销售季节起主要影响、食品类上升因为康莱尔打假问题造成不实销售。 / / -1.97% 317320.35 / 93303.02 100.00% 311055.72 311055.72 总计 　 / / 4.04% 22941.27 31.89% 7612.3 7.67% 311055.72 23870.03 医疗器械类 5 / / -17.93% 10951.16 35.99% 3233.83 2.89% 311055.72 8986.59 非食品类 4 / / 30.02% 42837.38 44.21% 24624.14 17.91% 311055.72 55698.76 食品类 3 / / 14.54% 15773.59 34.19% 6176.64 5.81% 311055.72 18067.47 中药饮片类 2 / / -9.06% 224816.95 25.27% 51656.11 65.72% 311055.72 204432.87 中西成药类 1 同比增长率 去年同期销售