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PFMEA绩效特殊特性管理程序 目的 4.3.2 所有特殊特性的生产过程应进行能力测算（对计量值），其过程能力指数CPK应≥1.67。 4.3.3 综合部应对安全特性生产过程的操作人员进行资格培训，并将有关资料存档。 4.3.4 操作人员必须对涉及安全特性的指定的过程参数进行监控并做好记录，记录单上加盖安全特性符号章。记录由生产部存档。 4.3.5 检验员用校准合格的检测器具对产品的特殊特性进行检验，并记录有关数据和判定结果。为了确保可追溯性，有关记录文件上必须记录产品的唯一性标识。具有与安全性有关的特殊特性的记录文件上必须加盖安全特性符号章，检验记录文件由品保部存档。 4.3.6 特殊特性制造过程如有更改，应向顾客报告。 4.4特殊特性文件的控制 4.4.1 和产品的安全性及政府法规的符合性有关的特殊特性，涉及了产品的责任与这些特性相关的文件，均应加盖安全性符号章。此类文件应包括： A)产品的设计文件、工艺文件、作业指导书、检验标准、控制计划、 FMEAs等，由技术部存档。 B）过程参数监控记录文件，由生产部存档。 C）检验结果和判定记录文件，由品保部存档。 D）检测器具的校准文件的证明，由品保部存档。 E）人员培训、资格证明材料等，由综合部存档。 4.4.2 具有安全性的文件均应妥善保存，保存期为15年，在产品停产后仍有效。 5 相关文件 （无） 6 记录 6.1《特殊特性清单》 (表格编号： ME-025) 明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。 2 范围 适用与本公司特殊特性的管理。 职责 3.1 项目策划小组负责建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。 3.2 各部门负责在各自编制的相关文件上标出特殊特性符号，并对涉及安全特性的文件妥善保管。 3.3 综合部负责对有关人员进行特殊特性和产品安全性的专门培训。 3.4 生产部、品保部负责按要求操作、监控，并记录有关数据。  ISO/TS16949:2009内审员培训班 ? ISO/TS16949:2009内审员培训班 ???? 【课程描述】 ISO/TS16949是国际标准化组织制订的汽车行业品质系统要求技术规范，ISO/TS16949：2009是由国际汽车工作小组（IATF）以及日本汽车制造协会(JAMA),在ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定，2009年6月15日正式发布；本课程采取实际案例互动式教学能让所有学员高度参与，让学员能深入理解ISO/TS 16949：2009技术规范，将他们自己的ISO9001或其它质量管理体系、JIT精益生产等知识补充或转换到ISO/TS 16949，并掌握针对ISO/TS 16949：2009技术规范进行内审的产品、过程与体系审核原理和技巧。 【课程帮助】 如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 【课程对象】 企业管理人员、所有希望了解、使用ISO/TS 16949:2009技术规范的人员、准备实施ISO/TS16949:2009或将现有的质量体系（ISO9001:2008、VDA6.1等）提升为ISO/TS 16949:2009的公司总经理、管理者代表、质量经理、内部审核员。 【课程大纲】 第一部分 ISO/TS16949：2009技术规范◆ ISO/TS 16949 发展的背景◆ ISO 9000, QS-9000，VDA6.1 ，AVSQ，EAQF和ISO/TS 16949 的关系◆ ISO标准和ISO/TS技术规范解释◆ 以质量为核心的TMS的定义、原理与实务◆ ISO/TS 16949：2009技术规范条款讲解第二部分◆ AIAG参考五大工具手册（PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA）概述第三部分◆ 获得IATF认可的ISO/TS 16949汽车行业认证方案◆ 从其它管理体系升级或转换到ISO/TS 16949需要考虑的问题◆ 审核的定义、分类（产品审核、过程审核与体系审核）◆ 审核项目管理方法和审核策划与准备◆ 执行审核技巧和报告◆ 模拟练习、检讨与学员交流◆ 考核掌握ISO/TS16949:2009技术规范和内审方法的考试 4 程序内容 4.1 特殊特性的确定： 4.1.1 必须符合顾客对特殊特性的定义和符号。顾客指定的特殊特性，均作为本公司要控制的特殊特性。 4.1.2在质量先期策划过程中，跨部门的项目小组应通过PFMEA等方法确定特殊特性。顾客确定的特殊特性应包括在内。技术部应将所有的特殊特性编入《特殊特性清单》（ME-025）。 4.1.3若没有顾客规定的特殊特性的定义，则使用以下定义：可能影响安全性或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产