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无锡云天汽车配件有限公司 制造过程审核记录汇编 产品名称： 内 套 产品型号：732.121.136.467-B 目 录 1 2006-2007年度过程审核计划 （JL-G07-01） 2第一次过程审核实施计划 （JL-G07-02 No.0601） 3第一次制造过程审核报告 （JL-G07-04 No.0701） 4过程审核检查表（1份） （JL-G07-03 No.0601-0610） 5过程审核《纠正预和预防措施处置单》 （JL-P32-01 No.0704） 编制：潘 洋 审批：徐 权 日期：2007-02-20 2006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.0601 1审核目的 评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。 2受审核的过程 公司内所有产品的制造过程。 3审核的准则 3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。 3.2《工作环境和安全管理控制程序》。 3.3《基础设施管理控制程序》。 3.4《人力资源控制程序》。 3.5《产品制造过程控制程序》。 3.6《标识和可追溯性控制程序》。 3.7《产品防护和交付控制程序》。 3.8《5S活动和文明生产要求》等。 4审核的日期安排 受审核的过程 2006 2007 月份 No 产品名称/型号 过程名称 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 内套/732.121.136.467-B 所有制造过程 ■ □ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明：1□表示计划审核 ■表示已审核 2具体的审核日期与审核内容详见每次《过程审核实施计划》。 编制：潘 洋 批准：徐 权 日期：2006-11-12 第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.0601 1审核目的 评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。 2受审核的过程 2.1 732.121.136.467-B产品的所有加工过程。 3审核的准则 3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。 3.2《工作环境和安全管理控制程序》。 3.3《基础设施控制程序》。 3.4《人力资源控制程序》。 3.5《产品制造过程控制程序》。 3.6《标识和可追溯性控制程序》。 3.7《产品防护和交付控制程序》等。 审核组组长：徐 权 审核员：潘 洋 王秋雅 4审核时间 2006年12月8日至12月25日 5审核报告发布日期及范围 总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。 6审核日程安排及审核内容 1）2006年12月8日上午审核下料加工过程。 2）2006年12月8日上午审核断料加工过程。 3）2006年12月8日下午审核车A面加工过程。 4）2006年12月8日下午审核车B面加工过程。 5）2006年12月9日上午审核清洗、上油加工过程。 6）2006年12月9日上午审核终检过程。 7）2006年12月9日下午审核包装过程。 7审核要求。 1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。 编制：潘 洋 批准：徐 权 日期：2006-10-17 第一次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.0701 1审核目的 评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。 2受审核的产品过程 1）审核下料加工过程。 2）审核断料加工过程。 3）审核车A面加工过程。 4）审核车B面加工过程。 5）审核清洗、上油加工过程。 3审核准则 3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。 3.2《工作环境和安全管理控制程序》、《基础设施控制程序》、《人力资源控制程序》、《产品制造过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》和《产品防护和交付控制程序》等。 4审核组成员 审核组组长：徐 权 审核员：潘 洋 王秋雅 5审核日期： 2006年12