TS16949内部审查表.pptVIP

要求事项 要确认什么 7.4.10 组织在保障包括治工具/GAGE供给者在 内根据顾客-指定供给处提供的购买制品 的品质的责任? () -包括顾客-指定供给处购买制品的 供给者组织的受入检查范围 -包含顾客-指定供给处的对供给管 理程序的范围 7.4.2 购买情报 7.4.11 组织的购买情报在相应情况时,包含下列 事项记述需购买的制品? -对制品,程序,体系及装备的承认的要求 事项?? -对人员的资格认证的要求事项 -品质经营体系要求事项? (7.4.2) -购买预定/配布 -商业上的合同 7.4.12 组织在和供给者意思沟通之前,保障规定 的购买要求事项的适当性? (7.4.2) -扩大到供给者的合同/采购预定 检讨 7.4.3 采购制品的验证 7.4.13 组织为了满足采购制品所规定的要求事项 而树立必要的检查或其他活动? (7.4.3) -受入检查计划 7.4.14 组织或组织的顾客希望在供给者现场进行 验证时,组织应在购买情报中明确意图中 的验证计划及制品的出荷方法? (7.4.3) -供给者和外注业体购买预定书和 合同书 备 注 技 术 G L/F G 品 质 保 证 G 生 管 物 流 G 总 务 人 事 G 财 务 G 金 型 加 工 G 镀 金 G 要求事项 要确认什么 受入制品品质 7.4.15 组织是否持有在通过下面方法中的一种 或多种来保障购买制品的品质的体系? -通过组织的统计性数据的接收及评价? -以成果为基础的如抽样等的受入检查及 实验? -和可能合格的品质成果的记录联系时 对供给者现场由第2者或第3者进行评价 或审查? -根据指定实验室的部品评价? -和顾客协商的其他方法? () -受入检查 -供给处检查 -供给处现场的第2者或第3者审查 -根据指定好的第3者对制品合格性 进行独立评价 供给者控制 7.4.16 组织通过下列指标对供给者成果进行控制 ? -引导过来的部品品质成果? -包括??返送在内的顾客供给中断事项? -引导日程成果(包括发生的追加费用)? () -外注业体成果记录 -外注业体修正措施 7.4.17 组织读供给者制造工程的成果促进 供给者控制? () -对制品工程成果通过供给者 施行的持续性改善的证据 备 注 技 术 G L/F G 品 质 保 证 G 生 管 物 流 G 总 务 人 事 G 财 务 G 金 型 加 工 G 镀 金 G 要求事项 要确认什么 7.5 生产及服务提供 7.5.1 组织在下列条件下对生产及提供服务进行 计划并实施? -记述制品特性的情报的可用性? -根据必要的业务指南书的可用性? -适当装备的使用? -控制装置及测定装置的可用性及使用? -控制及测定的实行? -出荷,引导及引导后活动的施行? (7.5.1) -工厂和设施巡回 -??? 部品或正确的组装图纸 -在现场的作业指导书 管理计划书 7.5.2 ??? -组织生产的??资材和所有购买的制品 的体系,?????,构成品及资材水准中 开发管理计划书? -设计FMEA及制造工程FMEA 为了输出的量产前及量产的管理计划书? () -为了别的制品而进行管理的计划 书 -DFMEA? PFMEA以管理计划书 的录入进行使用 7.5.1 生产及服务提供的管理 备 注 技 术 G L/F G 品 质 保 证 G 生 管 物 流 G 总 务 人 事 G 财 务 G 金 型 加 工 G 镀 金 G 要求事项 要确认什么 7.5.3 组织的管理计划书 -是否记录了为了制造工程管理的管理 项目? -包含对顾客及所有组织定的特别特性 (.ISO/TS 16949:2002(E) ??)有影响的管理结果进行 记录和为了控制的方法? -如果有的话还包含顾客的要求情报? -工程不稳定或无能力时着手进行 对应计划(ISO/TS 16949 :2002(E) ??)? () -管理计划书检讨 -为了相应阶段而树立的管理计划 书 -具有数据的管理计划书构成 作业指南书 7.5.5 组织为对工程运营有责任的所有从业人员 准备形成文书的作业指导书? () -在现场中作业指南书的可用性 7.5.4 组织就制品,制造工程,测定,物流供给处 或FMEA(ISO/TS 16949: 2002(E) 7.1.4 ??)有影响的所有变更发 生时对管理计划书进行检讨和更新? () -制品/工程变更,不稳定状态/ 无工程能力的工程结果及 管理计划书更新之间的一致 7.5.6 组织的作业指导书应该为了在现场使用所 以能够接近为主? () -在现场中作业指南书的可用性 7.5.7 组织的作业指导书应该从管理计划书及 品质计划书,品质实现体系等