检查表实例1.docVIP

表8.2.02-01（0/A） 内 部 审 核 检 查 表 共 页Page 第 页 受 审 核 部 门Audit Receiver 制造部 审核日期Date of Audit 审核组长Audit Team Leader 受审核部门代表Representative of Audit Receiver 审 核 员Auditor 审核项目 Audit Item 相关条款Related Clause 客　观　记　录Objective Record 符合OK 不符合Not OK S8 工装和生产设备管理 一、维修人员是否具有维修资格？查特种作业操作证（电工、焊工等）,查上岗前相关培训记录。 二、维修管理资源及工具：如维修管理人员配置、维修装备配置、维修场地配置等资源 二、设备使用管理 1、设备操作工是否具有设备操作资质？查特种作业资质证及操作证？查上岗前相关培训记录。 2、设备操作员工是否按照TPM检查要求执行？ 6.3,6.3.1,6.3.2 续表Sheet 8.2.02-01（0/A） 共 页Page 第 页 审核项目 Audit Item 相关条款Related Clause 客　观　记　录Objective Record 符合OK 不符合Not OK 三、设备维修管理 1、维修部门是否制定预防性维修计划？抽查1～2台关键设备预防性维修计划及实施记录。 2、设备维修外包后如何确认维修结果？查设备设施维修外包的维修记录及验收记录。 3、设备故障管理。查故障维修记录及《设备故障停机、停线报告》、《设备故障分析表》 四、是否为设备编制设备维护/维修标准，查有无该标准。 续表Sheet 8.2.02-01（0/A） 共 页Page 第 页 审核项目 Audit Item 相关条款Related Clause 客　观　记　录Objective Record 符合OK 不符合Not OK 五、备品备件的管理是否按照文件要求来执行。 六、新购设备的验收项目验收是否按文件执行。 设备档案管理： 设备验收的相关凭证档案 七、设备资产管理：是否有生产设备、工装、车辆台帐 八、有无工装夹具维修更改更换记录 续表Sheet 8.2.02-01（0/A） 共 页Page 第 页 审核项目 Audit Item 相关条款Related Clause 客　观　记　录Objective Record 符合OK 不符合Not OK 九、目标绩效管理：查设备管理指标：设备停线率是否超标？是否有改进措施？ 表8.2.02-01（0/A） 内 部 审 核 检 查 表 共 页Page 第 页 受 审 核 部 门Audit Receiver 审核日期Date of Audit 审核组长Audit Team Leader 受审核部门代表Representative of Audit Receiver 审 核 员Auditor 审核项目 Audit Item 相关条款Related Clause 客　观　记　录Objective Record 符合OK 不符合Not OK