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内审检查表 NO: 受审部门：办公室 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 4.2.3文件控制 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。 随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。 查发文件登记表的发文范围是否审批。 查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。 4.2.4记录控制 查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。 记录保管期限是否明确规定。 记录是否清晰、是否编号。 记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。 过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？ 5.4.1质量目标 本部门的质量目标及实现情况。 5.5.1职责和权 限 本部门的职责和权限？ 部门的分工是否有明确规定。 5.5.3内部沟通 本部门内部沟通的方式及活动有哪些？ 是否建立了部门例会制度，是否有记录？ 6.2人力资源 查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。 查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。 特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。 内审检查表 NO: 受审部门：办公室 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 6.4工作环境 查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。 8.2.3过程的监 视和测量 对本部门的工作如何进行检查。 2. 是否对上序工作进行信息反馈。 3. 查公司的考核制度及考核记录。 8.4数据分析 本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。 是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？ 8.5.2纠正措施 应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。 纠正措施的实施效果是否验证？ 该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。 8.5.3预防措施 应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。 预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。 预防措施的实施效果是否验证。