检验工作质量审查记录0601.docVIP

特种设备检验工作质量评审记录（ ） 评审项目及内容 评审方法及要求 评定 结果 评审记录 1 总体要求 1.1 各类监督检验、定期检验规程/规则在机构内执行时，是否有正式公布的文件 查文件的发布，可以采用以下文件形式发布： ①通知。 ②其它能够确认的有效形式 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.2 是否根据现行有效的检验规则，制定了申请项目的检验细则/工艺，检验细则/工艺是否覆盖了受理项目的全部设备类型，其内容是否符合要求 ①查机构受理项目的全部设备类型的检验细则/工艺，细则/工艺正式批准发布手续。 ②抽查3～5个检验细则/工艺（应包括不同设备类型和需现场跟踪设备的检验细则/工艺）。检验细则/工艺应包括：检验依据、检验项目、检验内容、检验方法、检验程序、检验流程图、检验原始记录等内容与要求。 ③在检验、技术或质量管理部门各抽2～4种类别设备的检验细则/工艺。以验证可以方便地获得，以及现行有效 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.3原始记录的格式是否符合要求，发布前是否经过审核和批准。是否制定了原始记录的填写规定 查原始记录的发布手续、格式、填写规定 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.4相关部门和人员是否配备相应的作业指导文件 ①查作业指导文件发放/领用清单，查阅检验部门相关人员的作业指导文件领用情况。 ②抽1～4个部门，3～6个人员，查看作业指导文件的领用保管情况 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.5 是否有超出核准范围检验的情况 对照现有的核准证，根据抽查的检验报告判定 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.6是否按照规定，履行检验申请受理手续，是否有工作指令。对于口头报检，是否办理了补报检手续 查业务管理部门的检验申请表/受理回执/报检登记表，以及口头报检登记表等相关见证材料 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.7 是否按时安排检验工作，下达工作指令 查检验业务工作指令（如安排表/派工表等），随机抽查历史记录 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.8 有分包项目时，是否执行了分包规定，分包委托与结果的验收是否符合要求 抽有分包项目的检验报告1～2份，查看委托与结果的验收是否符合要求 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 2. 原始记录与检验报告质量评定 详见： □附表1-1“承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共 页）。 □附表1-2“承压类特种设备监督检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共 页）。 □附表1-3“机电类特种设备检验报告及原始记录质量抽查记录表” （共 页）。 3. 检验实施过程的现场跟踪检查 详见： □附表2-1“承压类特种设备定期检验跟踪检查记录表”（共 页）。 □附表2-2“承压类特种设备监督检验跟踪检查记录表”（共 页）。 □附表2-3“机电类特种设备定期检验跟踪检查记录表”（共 页）。 存在问题说明： 评审人员： 年 月 日 注： 1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”； 2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述； 3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。 附表1-1 承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表 申请核准项目： 锅炉GD1□GD2□GD3□GD4□ 容 器RD1□RD2□RD3□RD4□RD5□RD6□RD7□RD8□ 管道DD1□DD2□DD3□ 气 瓶PD1□PD2□PD3□PD4□PD5□ 锅炉水处理JD1□JD2□ 安全阀FD1□ 进口锅炉、压力容器、气瓶KJ1□ 序号 相关要求 评定结果 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 1、检验报告 (1) 报告格式的选用是否正确 (2) 填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象 (3) “检验报告编号”是否符合机构规定，且报告各页是否均有一致的编号； “注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致 (4) 各分项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则和检验机构要求，并与原始记录一致 (5) 缺陷的定性、定量、定位表述是否准确 (6)