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北海市北海公园管理处 2016年部门预算 目 录 第一部分：北海市海滨公园管理处概况 一、部门主要职能 园林绿化、各种设施的维护与管理，公共秩序的维护和管理。 二、部门和所属预算单位构成 北海市海滨公园管理处 三、2016年度收入支出预算总体情况。 2016年度收入为3272843元，其中（经费拨款为2796881元，国有资源有偿使用收入为475962元）；支出为3272843元，其中基本支出为2862843元，项目支出为410000元。 四、2016年度一般公共预算支出预算情况。 一般公共预算支出为3272843元。 1、事业单位医疗为108994元，用于职工医保费支出； 2、城乡社区环境卫生为3004895元，用于城乡社区环境卫生支出； 3、住房公积金为158954元，用于职工住房公积金支出。 五、2016年度无政府性基金支出预算。 六、2016年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。 第二部分：北海市海滨公园管理处2016年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目细化到项级） 表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目细化到款级） 表四： “三公”经费支出预算表 表五：政府性基金收支预算表 表一 2016年部门收支预算总表 部门(单位)名称：北海市海滨公园管理处 单位：元 收 入 　 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 一、公共财政预算拨款 3272843 一、一般公共服务 1.经费拨款 2796881 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 475962 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源资产有偿使用收入安排的资金 475962 八、社会保障和就业 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 108994 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 3004895 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 二十一、住房保障支出 158954 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 3272843 本 年 支 出 合 计 3272843 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 …… 其他净结余 　 　 4.其他结转 　 　 　 　 　 收 入 总 计 3272843　 支　　　出　　　总　　　计 3272843　 表二 2016年部门财政拨款支出预算表（按功能分类科目） 部门(单位)名称：北海市海滨公园管理处 单位：元 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 4 合 计 3272843 2862843 410000 210 05 02 事业单位医疗 108994 108994 　 212 05 01 城乡社区环境卫生 3004895 2624895 380000 　 221 02 01 住房公积金 158954 128954 30000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表三 2016年部门财政拨款支出预算表（按经济分类科目） 部门(单位)名称：北海市海滨公园管理处 单位：元 经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 ** ** ** 1 2 3 4 合 计 3272843 2862843 410000 301