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供应商的选择和评价控制程序 1 目的 明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。 2 范围 适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择评价。 3 支持文件 《采购控制程序》 《物料定价及合同管理制度》 《零星采购管理制度》 《有害物质管理制度》 4 定义 一、供应商的选择和评价是指： a对新供应商的开发、选用和能力的评价； 新产品在开发、工程阶段的样品打样所需进行供应商的选择及确定； 对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。 二、供应商业绩考核项目定义 质量批次合格率=合格批次/总送货批次数* 100% 交货及时率= 按时交货批次/总送货批次数*100% 服务满意度= 配合工程打样+ 质量改进综合满意度评价 价格满意度=所供物料的价格方面的满意度评价 DPPM=（当月上线不良数量/当月上线总数量）*1000000 限 三、特许采用免于现场评审/或供应商评审分数达不到准入评分标准而进行的批准采用。 四、供应商再评价： 已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。 正常供货的供应商，每月对业绩进行再评价，并分析改善的机会进行改善。 五、零星采购： 未定点供应商，在市场上临时购买的布料、辅料，零部件 b. 不直接构成产品，如大宗物资煤、油、液化气、氩气、二氧化碳气体、尼龙扎线等。 5 职责 51 主管副总裁 批准所有的年度采购合同/协议 和日常采购合同/协议 5.2 质量副总裁 52.1 负责新供应商特许采用的批准、供应商的淘汰批准 53 国际采购处 53.1 负责对新引入供应商提出评鉴申请 5.3.2 负责对新引入供应商提出评鉴申请 5.3.3 签订年度采购合同/协议； 53.4 对考核不合格供应商或违反公司相关规定的供应商，采取相应的处理措施。 54 供应商管理部 5.4.1 负责供应商引入阶段，组织相关事业部/工厂进行现场评审； 54.2 负责供应商的准入资格的审核； 54.3 授权对新供应商特殊采用的批准 5.4.4 对符合淘汰条件的供应商，提报淘汰。 54.5 汇总供应商当月考核资料，并及时进行数据维护并进行考核和公布。 54.6 协助各事业部/工厂进行SQA 辅导。 54.7 接收供应商投诉，并对与供应商接口的公司内部控制情况协调整改。 54.8 组织对供应商生产现场违规违纪行为的检查。 55 工厂/ 事业部 55.1 协助开发、培育、推荐新供应商。 55.2 向国际采购处提交《新供应商现场评审通知单》 并参与现场评审。 55.3 对质量业绩状况不良的供应商可更换或暂停采购业务或淘汰审批。 55.4 负责向供应商提供技术资料、检验标准\封样件及其它采购文件。 55.5 负责供应商的质量改善并实施SQA 计划。 6 程序 61 工作流程 通过 重新开发 NG OK OK NG OK NG 6.1.1 供应商开发 国际采购处/各单位的采购部门进行供应商开发。开发新供应商的时机： ①新产品的新材料尚无供应商时； ②某物料的供应商需要被淘汰/或减少订单量，在公司供应商资源中没有合适的供应商； ③供应商产能无法满足要求，需增加新供应商时。 注： 1） 供应商重要度分级，详见补充说明62.1 2） 对汽车产品零部件的主要原材料/外加工供方的基本要求，详见补充说明62.1 6.1.2 准入前的现场评审 A 国际采购处、各工厂\事业部采购部门负责新供应商开发，将《供应商基本资料表》\《供应商现场评审通知单》提交给公司国际采购处。 B 国际采购处总监批准《供应商现场评审通知单》，并提交给 C 由供应商管理部和工厂门共同实施现场评审 特殊情况可委托工厂品部门组织进行现场评审 注： 1） 免于现场评审的条件，详见补充说明62.2 2） 供应商的现场评审的准入分数，详见补充说明62.2 3） 在物料供应过程中的变化控制，详见补充说明62.2 6.1.3 打样与试用 经现场评审合格的供应商方可进入打样与试用阶段，特殊情况事业部/工厂可以先安排打样再向供应商管理部提出《现场评审通知单》但如果打样时供应商已经开了模具但现场评审结果不能满足公司准入条件这种情况不能作为特许采用的理由故要求先进行现场评审 注： 1）供应商特许采用控制，