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1.“两个体系”建设 通用执法检查标准 1.1“两个体系”建设执法人员通用检查标准 序号 检查项目 检查依据 检查方法 1 体系建设 体系建设推进情况 ①是否传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号 ②是否部署开展“两个体系”建设工作。 鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号 查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案等 2 风险管控 风险管控制度 ①是否建立风险管控制度； ②是否以正式文件发布。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条 查阅风险管控制度文本、制度汇编 风险分级 对排查出的风险点是否按规定进行分级 查阅辨识、风险评价及风险 3 隐患排查 隐患排查治理制度 ①是否建立排查治理制度； ②是否以正式文件发布； ③制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。 《安全生产法》第三十八条第一款 隐患排查项目清单 是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）。 生产安全事故隐患排查治理体系通则 查阅风险辨识、风险评价及风险 事故隐患排查 是否开展隐患排查； ②各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查 《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》第七条 排查治理 情况记录 是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）； ②是否编造隐患排查记录。 《安全生产法》第三十八条第一款 3处隐患治理情况。 1.2“两个体系”建设安全专家通用检查标准 序号 检查项目 检查依据 检查方法 1 风险管控 风险排查 ①是否开展风险排查辨识风险评价及风险 ②重大危险源及重点危险部位是否排查全面； ③风险等级确定是否准确合理（重点风险分级见各行业风险管控实施指南）。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》令第二十九条 查阅辨识、风险评价及风险 管控措施 ①对排查出的风险点是否逐一制定管控措施 ②制定的管控措施是否落实到位。 查阅风险管控措施及分级管控资料；抽查2-3个重点岗位，核对管控措施落实情况。 风险公告 ①是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人； ②员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施。 查看风险公告情况；现场询问2-3名员工企业风险，管控措施及应急措施的了解情况。 管控责任 ①是否明确风险点管控层级 ②风险级别与管控级别是否一致（风险越高管控层级越高，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控）。 鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号鲁安办发[2016]10号 风险告知 ①对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡（重大、较大风险）； ②风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。 查阅风险评价及风险 2 隐患排查 隐患治理 ①对于排查出的隐患是否及时治理； ②治理情况是否达到安全要求。 《安全生产法》第三十八条第一款 ①暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施（落实整改措施、责任、资金、时限和预案 ②防范措施是否落实。 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条 查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场抽查防范措施落实情况 重大事故隐患治理方案 ①是否制定重大事故隐患治理方案； ②治理方案内容是否符合要求（应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案）。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款 查阅隐患排查治理台帐；重大事故隐患治理方案制定情况 重大事故隐患治理 是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况 《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》第十一条第二款 现场检查事故隐患情况 序号 检查项目 检查内容 处置意见 处置依据 1 体系建设 体系建设推进情况 ①未传达学习“两个体系”建设的文件； ②未部署开展“两个体系”建设工作。 执法建议督促开展 鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号 2 2 风险 管控 风险 管控 风险管控制度 ①未建立风险管控制度； ②以正式文件发布。 限期整改 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十六条 风险排查 ①未开展风险排查 ②重大危险源及重点危险部位未排查全面； ③风险等级确定不准确。 限期整改 风险分级 对排查出的风险点按规定进行分级 限期整改 管控措施 ①对排查出的风险点逐一制定管控措施 ②制定的管控措施未落实到位。 限期整改 风险