钢筋诚信企业考核评审表.docVIP

编号： 2011-2012年度江苏省混凝土行业 “最佳企业”（钢筋加工企业） 考核评审表 （现场考核用，企业不不填） 申报单位： 考核日期： 江苏省建筑钢结构混凝土协会 二0一三年一月 江苏省混凝土行业 “最佳企业”（钢筋加工企业）考核评审表 基本条件 申报单位： 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 评审结果 基本条件 营业执照与申报表上填写的企业名称完全一致 应符合 　 　 企业有国家颁发的生产许可证（有效期内） 应符合 　 　 企业至少有两年的生产历史,有批量生产能力，生产正常 应符合 　 　 企业已通过GB/T19001-2008质量体系认证 应符合 　 　 钢筋或钢筋网年生产量5000吨以上 应符合 　 　 是省建筑构配件混凝土协会会员，按时缴纳会费 应符合 　 　 评审期两年内无本企业为责任方的重大质量、安全事故（安全事故死一人及以上，质量事故经济损失10万元以上） 应符合 　 　 二、诚信建设(得分： ) 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 合同履约率 应建立和执行合同评审程序，供货合同履约率应在95% 以上(非本企业原因不计),凡达不到95% 者应扣分 未建立扣5分，每降低1% 扣2分 　 　 20 钢筋合格率 出厂钢筋合格率应达到100% ,达不到者应扣分(尚未造成重大事故) 每出现一次扣5分 　 　 40 服务回访 20 供钢筋200t以上的项目,服务回访不少于1次 每缺一次扣1分 　 　 回访记录中无服务差的评价 出现一次扣2分 有服务差的评价应立即整改，并有记录 无整改记录一次扣3分 　 　 诚信记录 经营诚信，无不良记录， 资信等级3A级 有一次不良记录扣5分， 每低一级扣5分 　 　 10 遵纪守法 应遵纪守法,未受处罚(包括通报) 每受处罚一次扣5分 　 　 10 三、质量管理（得分： ） 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 文件 质量管理体系文件齐全，若企业为分公司，则应有本分公司专用的各工作程序、生产流程的程序文件、记录表式、操作规程 缺一个文件扣0.5分 　 　 10 岗位责任制 应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 缺一项扣1分 　 　 10 　 1、有相应检测能力的试验人员，有岗位证书 缺一个扣1分 　 　 　 2、有生产必须的试验、检测设备； 缺一项扣2分 　 　 　 3、有生产必须的原材料、产品标准及检验方法标准 缺一项扣0.5分 　 　 　 4、检测设备定期检定合格，有检定证书或自检记录 缺一项扣0.5分 　 　 试验室管理 5、有原材料验记录0.5分 　 　 40 6、有出厂前的半成品、成品质量检验记录 缺一项扣2分，缺一次扣0.5分 　 　 　 7.产品标牌、质量证明书符合规范要求 每错1项扣0.5分 　 　 　 8.检验项目齐全，.检验方法正确无误 缺一项扣2分 　 　 1、质量体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行 整体水平较差扣2分，整体水平差扣5分 　 2、原材料质量证书 缺一次扣0.5分 　 　 　 3、原材料进料台账 缺一次扣0.5分 　 　 4、有生产月报表 缺一次扣0.5分 　 　 质量管理体系运行 5、有生产计量设备检定证书及自检记录 缺一项扣2分 　 　 40 　 6、有产品发货及验收记录 不完整扣2分，无记录扣5分 　 　 7、有不合格品处理记录 缺项扣5分 　 　 　 8、质量体系内审报告和质量体系年度评审报告 缺一项扣5分 　 　 四、企业文化、生产设施、设备管理与环境保护（得分： ） 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 企业文化 15 企业有统一标识 无标识扣5分 有企业文化、企业管理目标宣传标牌 无宣传标牌扣2分 有员工守则和民主管理制度 缺一项扣2.5分 生产设施20 生产场地及设施满足生产需要 场地及设施不能满足生产需要，扣10分； 场地及设施中个别要素对生产或产品质量有不利影响，扣2.5分 　 　 有产品相配套的钢筋加工设备，工艺和精度满足要求 设备不全扣5分，精度不够扣5分 设备维修保养15 各类设备维修保养有台账、有计划 台账不完整扣2.5分，无计划扣2.5分 　 　 保养有记录、记录完整 记录不完整扣2.5分，无记录扣5分