检查监督管理须知(HNHS╱MI25).docVIP

文件编号：HNHS/MI25 版 本 号：A/0 生效日期：2011.09.15 某某港航控股有限公司 质量环境和职业健康安全管理体系 检查监督控制须知 目 录 0修改批准页 4职责和权限 1目的 5工作程序 2适用范围 6相关/支持性文件 3术语和缩写 7附录 0.修改批准页 版本号 生效日期 修改页次 修 改 理 由 A/0 2011.09.15 —— 新编 A/0 版本号 编 写 审 核 批 准 批准日期 目的 为了规范、强化公司各类检查和监督，确保符合质量、环境和职业健康安全要求，建立和保持本文件。 2.适用范围 适用于对公司质量环境和职业健康安全的各类检查、监督活动的控制。 3.术语和缩写 3.1本文件采用ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2001管理标准和《管理手册》的术语和缩写。 3.2日常检查：指采取个别的、日常的巡视方式进行的经常性检查。 3.3定期检查：指通过有计划、有组织、有目的的形式进行的检查，分为周、月度检查和季度检查。 3.4季节性检查：指根据季节生产特点和要求，为保证季节性质量环境和职业健康安全措施落实而组织的检查。 3.5节假日检查：指为保证国家法定节假日期间生产能符合质量环境和职业健康安全要求而组织的针对性检查。 3.6专业（项）检查：指对某个专业（项）问题或在检查过程中存在的普遍性质量环境和职业健康安全问题进行的针对性单项检查。 4.职责与权限 部门/岗位 职责和权限 安全质量部 负责组织实施公司的季度、季节性、节假日和专业（项）安全检查； 对各单位的各类质量环境和职业健康安全检查进行监督、指导。 工程技术信息部 联合相关部门进行季度、季节性、节假日和专业（项）安全、质量环境和职业健康安全检查。 生产业务部 联合相关部门进行季度、季节性和专业（项）检查； 对各单位的各类质量环境和职业健康安全进行监督、指导。 二级单位安质部 负责对其下属单位进行监督检查； 负责组织本单位的月度检查、季节性、节假日，配合上级单位的季度检查和专业（项）检查。 三级单位安质部 负责本单位质量环境和职业健康安全的监督检查； 组织本单位的周检，配合作好月度、季节性、节假日和专业（项）检查。 5．工作程序 检查监督管理须知流程图 5.1检查监督分类： 1)日常检查：分为工班检查、三级安质部门的日常监督检查； 2)定期检查：分为季度检查、月度检查和每周检查； 3)专项检查：分为节假日检查、季节检查、专业检查。 5.1.1日常检查 5.1.1.1三级单位的工班检查。三级单位各生产部门在作业前、作业中和作业结束后应按作业指导书的要求和规定进行检查，检查内容有： 1)作业使用设备、工属具、辅具的符合性； 2)防护设备或采取的措施； 3)作业环境安全状况； 4)作业人员的劳动防护情况； 5)按规定进行指挥和安全操作； 6)起重作业现场的安全工作； 7)高温天气时防暑降温的措施； 8)高空作业的防护； 9)进入密封空间或深舱前的注意事项； 10)轮渡车辆及载货状况(如汽车油箱是否渗漏、载货是否绑扎或盖帆布等)； 11)轮渡车辆装卸的指挥控制及车客分离控制情况； 12)港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染措施； 13)劳动防护、港区交通、办公室安全； 14)作业结束后“三标六清”标准的执行情况。 5.1.1.2三级安质部门的日常监督检查，主要对各生产单位服务提供过程的安全、质量进行监督检查。 1）三级单位安质部门对本单位服务提供过程的监督检查，对发现的不规范服务应要求责任部门/责任人当场纠正，并在值班记录本上作好记录。监督检查包括： 作业使用设备、工属具、辅具的符合性； 防护设备或采取的措施； 作业人员的劳动防护情况； 按规定进行指挥和安全操作； 起重作业现场的安全工作； 高温天气时防暑降温的措施； 高空作业的防护； 严禁无关人员进入生产作业场所； 目标、指标及管理方案的落实情况进行自查； 港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染措施； 劳动防护、港区交通、办公室安全。 2）公司安全质量部生产安全管理、货运质量管理人员和二级单位安质人员对三级单位下列服务提供过程进行监督检查： 件杂货装卸服务； 散货装卸服务； 危险品货物装卸服务； 车辆装卸服务和旅客候船乘船服务； 仓储服务（包括期货仓储服务）； 集装箱装卸、拆装箱及运输等服务； 港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染措施； 劳动