大亚铝业有限公司质量环境职业健康管理体系审核案例-杨林生pdf.PDF

QMS 审核案例 江苏大亚铝业有限公司/丹阳市精益铝业有限公司 审核案例 推荐机构：方圆标志认证集团有限公司 审核类型：质量、环境、职业健康安全管理体系初审 审核组人员： 一阶段：杨林生（QEO 组长、专业）、 王晓云（专业）、周兴、邵文娟 二阶段：杨林生（QEO 组长、专业）、 杨万春（专业）、周兴、邵文娟 【案例摘要】：审核期间了解到，铝箔轧机起火问题困惑企业20 年，企业虽然采 取过整改措施，因缺少管理的技术方法，使得整改成效甚微，导致起火事件频次 越来越高，近二年以每年5 次的频次发生，这对于企业的安全生产、审核组都有 大的风险。 现场审核中，审核员从企业未识别起火的环境因素和危险源、跟踪起火事件 的处理入手，以自己的专业知识，深入地调查管理问题的根源，与企业相关管理 人员共同会诊问题所在，运用事故树管理工具确定出问题根源的 13 个因素，将 其作为风险输入，以 5M1E 的排除方法找出企业整改措施不到位问题，开具 QMS8.5.2/EMS 和OHSMS4.5.3 的不符合报告，督促企业针对识别的13 个风险因 素实施整改。审核全过程思路清晰、专业，体现了当前认证审核要求的风险控制 +过程方法+PDCA 思维，企业也从审核初始消极配合转为后来审核时的积极响应。 企业完成不符合整改的一年后，效果显著，将审核前的二年中，每年起火5 次降至为0，减少年直接损失超过225 万元，对此，企业高度认可审核组的专业 水平和能力，给出了“对你们现场认真、有效地审核，推动企业管理的改进，并 获得显著管理绩效表示感谢“的书面评价。 【认证领域】：质量、环境、职业健康安全管理体系 【审核时间】：一阶段/2016.5.16～17， 二阶段/2016.5.29～31 一、 受审核方概况 江苏大亚铝业有限公司/丹阳市精益铝业有限公司成立于1992 年，原名为大 Page 1 of 10 QMS 审核案例 亚科技股份有限公司丹阳铝业分公司/丹阳市精益铝业有限公司，2015 年更为现 名。 公司隶属于江苏大亚科技集团有限公司，是我国于90 年代初最早引进国外 铝箔生产线的知名企业，拥有一条粗轧、二条精轧铝箔生产线，生产的铝箔产品 主要用于香烟、食品内包装；电容器等电子产品用材，铝箔品牌在业内有较大影 响，企业现年产能力约6 亿元人民币。 公司从90 年代后期开始，先后建立和运行质量、环境、职业健康安全管理体系， 曾经通过方圆的质量、其他认证机构的环境、职业健康安全管理体系认证，本次 是企业变更后，首次向方圆申请质量、环境、职业健康安全整合型管理体系认证 审核。 二、案例简介 （一）一阶段审核时，我们了解到： 1．公司现有的三台铝箔轧机组，铝箔轧制过程均使用低闪点的轧制油，其 中1、2 号精轧机组是1993 年引进英国的，使用80 号轧制油，油闪点为80℃。 3 号粗轧机组是2004 年引进德国的，使用90 号轧制油，油闪点为90℃。上述二 类机组铝箔轧制时为高速运行，线速度约1450M/Min。 注：铝箔轧制过程中使用低闪点轧制油属于铝箔加工的关键侵蚀性工艺，主要作 用是润滑、冷却和洗涤： 1）润滑作用在变形区入口，轧辊和箔材表面形成楔形缝隙，在轧辊的旋转、 轧辊粗糙度、轧制油的黏度等因素的共同作用下，轧制油进入变形区，建立了具 有一定承载能力的油楔，在轧辊和铝箔之间形成一层油膜，避免铝箔与轧辊直接 接触而发生粘连，起到润滑作用，改善铝箔表面质量。 2）冷却作用铝箔轧制过程中产生大量的变形热和摩擦热，这些热量会使轧 辊辊型发生变化，通过喷淋轧制油，将热量吸收并带走，有利于调整和控制板形。 3）洗涤作用铝箔轧制过程中会产生大量铝粉，轧制油能将轧辊表面的铝粉 冲走，保持轧辊的清洁，改善铝箔的光洁度，使用低闪点的轧制油能保证铝箔表 面粘稠污物清洗掉。 4）如果轧制后的铝箔是用于电解电容器的极片材料，低闪点的轧制油标号 将直接影响电容器的比容（比容与铝箔极片材料表面积成正比）。 Page 2 of 10 QMS 审核案例 5）轧制油的闪点影响铝箔的产品质量、生产安全性。高闪点油具有油膜强 度、良好的润滑性，但影响铝箔表面的清洗、退火等质量。低闪点油具有良好的 冷却性、流动性、低温退火时易挥发，不产生油斑，无有害物质，但生产的安全 性风险大。由此，为防止轧制过程火灾发生，轧机成套设备均带有气体灭火罐组。 2．调查的生产部门的环境因素、危险源识辨信息中，未见将铝箔轧制