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PDT团队KPI指标库 说明书 目 录 1 财务 4 1.1 销售收入 4 1.2 毛利率 4 1.3 累计赢利时间 5 1.4 PDT研发费用预算执行偏差率 6 1.5 目标成本完成率 7 2 客户 7 2.1 实验局软件缺陷密度 7 2.2 实验局硬件故障率 8 2.3 问题缺陷密度 8 2.4 硬件故障率 8 2.5 问题及时解决率 9 2.6 逾期问题解决率 10 3 内部业务 11 3.1 技术评审要素通过率 11 3.2 内部问题累计解决率 12 3.3 NPD流程符合度 13 3.4 计划完成率 13 3.5 软件重用率 14 3.6 产品共享电路使用量 14 3.7 规格更改率 15 3.8 软件开发生产率 15 3.9 硬件开发生产率 16  常用词汇/缩略语英汉对照表 常用英文词汇/缩略语 对应中文 BMC：Basic Manufacture Cost 制造成本 Pre-tax Income (PTI) 税前利润率 Number of Problem Reports (NPR) 网上遗留问题缺陷密度 Problem Report Fix Response Time (FRT) 网上问题及时解决率 Overdue Problem Report Fix Responsiveness (OFR) 网上逾期问题解决率 Transformation Progress Metrics (TPM) 变革进展指标 Functional Excellence (FE) 功能部门业务能力提升项目 Metrics Coordinator (MC) 指标协调员 Kilo-Number of Connections （KNOC） 千连接数 SDV System Design Verification 系统设计验证 SIT System Integration Test 系统集成测试 SVT System Verification Test 系统验证测试  财务 销售收入 【指标名称】销售收入 【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入 说明： 销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。 【指标用途】KPI考核指标 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模 【统计部门】财务部 【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得 【计算公式 】 ①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的销售收入 ②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入 【计量单位】万元 【统计周期及时间】季度 毛利率 【指标名称】毛利率 【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。此指标应和开发合同书中的约定保持一致。 ①销售毛利率＝（销售收入 - 销售成本 - 销售税金及附加）÷ 销售收入×100% ②销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。 ③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本。 产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期间成本和外配套成本。 制造成本包括标准成本和差异分摊。 期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。 外配套成本是指销售中配套件的成本。 服务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本。 安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 。 对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。 ④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。 【指标用途】数据积累 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力 【统计部门】财务部 【统计方法】毛利率由R版本对应的产品型号核