四川省攀枝花市盐边县第二人民医院.DOC

四川省攀枝花市盐边县第二人民医院 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 本医院是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院，服务着红格片区及周边5万余人口。设有诊疗部门、辅助诊疗部门、护理部门和行政后勤部门。 诊疗部门是医院的主要业务部门，它包括病房和门诊的各临床科室，如内儿科、外科、妇产科、口腔科、五官科等，急诊科、预防保健科通常也属于诊疗部门。 辅助诊疗部门包括为临床提供技术支持的专业科室，包括药剂科、放射科、临床检验科、特检科、手术室、中医理疗体疗科、消毒器材供应室等。辅助诊疗部门以专门的技术和设备辅助临床诊疗工作的进行，是现代医院的重要组成部门。 护理部门是独立完成专业工作内容的系统，虽然护理专业人员分布在诊疗和辅助诊疗部门的各岗位，但它通过各专科护士长和护理部两级管理体系，完成其专业工作任务。 行政后勤部门是对医院的人、财、物进行管理的职能部门，它既包括对医疗、护理工作进行管理的业务管理机构，如医务科、护理部、门诊部等，还包括对医院整体进行管理的其他职能部门，如院长办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、设备科等。归属各行政管理职能部门管辖的辅助性科室，如病案室、统计室、图书室、住院处、计算机中心等亦应归入行政后勤管理部门。此外，作为我国医院特有的党群组织机构，通常也归入行政后勤部门。 （二）2016年重点工作完成情况 增加设备CT并完成放射相关的环评工作；根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》 （财资【2016】年1号）、（川财资产【2016】年3号）完成我院的资产清查工作；配合住房公积管理部对2016年所申报的住房公积金做调整；配合社保局完成2014年10月到2016年10月在职人员养老保险及职业年金的申报、核对及缴纳工作；根据盐二院【2016】31号文完成胡吉玉等二十二位同志的中层干部任职工作；根据盐二院【2016】33号文完成医院职工岗位竞聘、岗位双向选择工作。 二、单位概况 医院编制床位99张，实有床位105张；设有职能科室21个。在职人员48人，临时人员53人；卫生技术人员94人，工勤人员15人。机构及人员增减变动情况：机构无增减变动；在职人员增加4人，退休在职人员3人。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计1471.61万元，其中：财政拨款收入501.02万元，占34.05%；事业收入955.89万元，占64.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.7万元，占0.99%。 2016年本年支出合计1523.65万元，其中：基本支出1476.87万元，占96.93%；项目支出46.78万元，占3.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算501.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加191.81万元，增长38.28%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出477.8万元，占本年支出合计的31.36%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加153.3万元，增长47.24%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出477.8万元，主要用于社会保障和就业支出25.02万元，占5.24%；医疗卫生支出405.41万元，占84.85%；住房保障支出47.37万元，占9.91%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 社会保障和就业:2016年决算数为25.02元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做养老保险及职业年金的预算。　　2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为405.41万元，完成预算100%。 住房保障支出:2016年决算数为25.02元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出431.02万元，其中：人员经费431.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 事业单位经营收入安排公用经费支出230.14万元，