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业务员出差
2011销BLM002
浙江金江达工贸有限公司
出差管理制度：
一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度
二、本制度适用于公司。
1.出差定义：指外出永康以外的地区，进行与公司业务有关的活动。
2.出差审批：
2.1部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：10日内由部门经理核准，10日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节 补助标准
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
出差补助：
名称 电话费 住宿 业务员 200元（每月） 部门主管 250元（每月） 部门经理 300元(每月)
销售部
2011-11-22
出差申请表 出差人： 部 门 出差时间： 年 月 日- 年 月 日止共 天 出差事由： 意向客户： 出差路线： 批准人 部门签字 审核人： 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后行政部备案
业务员出差管理制度
[业务员出差管理制度]
2011年11月22日
[百乐黄金屋木门]
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