南京某外资企业采购管理制度.doc

目 录 第一章 目的及适用范围 3 第一节 目的 3 第二节 适用范围 3 第二章 职责分工 3 第三章 供应商管理 5 第一节 供应商初选 5 第二节 产品试用 6 第三节 供应商的考核与评估 7 第四节 供应商质量管理体系 7 第五节 供应商管理流程图 8 第四章 采购合同签订 9 第一节 合同的审查与签订 9 第二节 合同的变更 9 第三节 合同争议的处理 9 第四节 合同的归档 9 第五章 采购计划及采购订单 9 第一节 采购依据 9 第二节 采购计划与采购订单的制定 10 第六章 应付账款管理 10 第一节 开具发票 10 第二节 入账 10 第三节 付款 11 第四节 对账 11 第七章 采购退回 11 第一节 退货 11 第二节 开具发票 12 第三节 入账 12 第八章 非生产型物资采购 12 第九章 制度审阅 13 第十章 相关表单 14 附件一 供应商基本资料调查表 14 附件二 初选供应商申请单 14 附件三 合格供应商一览表 16 附件四 供应商样件认定审批表 17 附件五 供应商PPAP核准表 19 附件六 工艺试验单 20 附件七 供应商考核表 21 附件八 采购合同审批表 22 附件九 紧急采购申请单 23 附件十 采购订单 24 附件十一 采购部开具发票通知单 25 附件十二 请购单 26 目的适用范围 目的 确保采购业务的顺利进行，并能适时、适价、适质供应生产所需的物品，以达生产目标 规范公司采购合同、采购计划及采购支付的管理、加强采购风险防范，保证依法签订、履行、变更和解除合同，制定采购计划、下达采购订单，并支付采购货款，最终保障采购活动的顺利进行 对为公司生产经营提供零部件、物料、工艺装备及其辅助生产资料和服务的供应商进行选择和评定，实施对供应商的产品质量监控，确保其质量不断满足公司及公司顾客对产品质量的要求。 适用范围 本制度适用公司采购的生产性物料和非生产性物料。 职责分工 总经理 确定物资采购原则； 审核批准合格供应商； 审批采购价格和供应商供货比例； 对采购过程中的重大问题的处理进行决策等。 采购部 负责编制采购计划和保存采购文件等； 负责采购的组织实施，确保生产所需的各种原辅材料的供应； 负责采购产品的交验和交库；负责与供方的联络和协调组织质量部、技术部等相关部门寻找、推荐潜在供应商，选择、评价合格供应商，和潜在供应商洽谈和初步定价，按供应商管理流程组织和督促流程的实施进度； 会同相关部门处置采购物资在检测、试验、装机和顾客使用过程中出现的质量问题； 负责供应商的业绩表现的综合评价 初审供应商提供的PPAP文件的完整性和有效性； 会同相关部门对潜在供应商和合格供应商的质保能力和过程能力的评审，负责评审结果不符合项的整改跟踪及质量部日常填写的供方质量通报书的传递与整改跟踪； 负责与供应商管理有关文件资料的归档和保存。 质量部 负责编制外购产品、原材料验收规范； 负责采购产品的进货检验； 协同采购部解决进货检验中发现的质量问题及时与供方联络处置； 保存进货检验记录； 参与潜在供应商的推荐与合格供应商的选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检测和试验； 负责对潜在供应商和合格供应商质保能力和过程能力的评审； 负责对供应商提供的PPAP文件的评审； 负责对供应商批次供货不合格、线上不合格、顾客反馈不合格以《供方质量通报书》形式反馈供应商，并负责供应商整改效果的验证。 技术部 负责提供产品设计图样或采购清单，明确采购产品的名称、规格和技术要求； 负责与供应商进行技术协调，签定必要的外购产品技术协议和验收规范； 处理采购过程中发生的技术争议和技术问题； 负责采购零部件清单的编制，相关技术文件的发放、回收、更改，确保供应商产品与图纸的有效版本的符合性； 负责同潜在供应商进行技术洽谈，编制“采购产品技术规格书”，与采购图纸一起作为采购依据文件； 负责开发的潜在供应商手工样件和首批工装样件的试用、试装，并作出结论，负责生产件的批准； 按照零部件对整机质量的重要度对零部件进行分类。 供应商管理 供应商初选 采购物品分类 根据采购物料其功能对公司产品质量的重要度，将采购物料分为三类： A类产品：产品关键件。 B类产品：对成品性能及质量起一定作用的。 C类产品：一般标准件和易损易耗件。 A类和B类产品供应商的初选： 采购部按公司需要，以质量、价格、交货期及质保能力作为初选依据； 采购部将搜集的供应商相关信息填写《供应商基本资料表》，并填写《初选供应商申请表》经技术部经理、质量部经理、采购部经理评审，进行初选； 将初选确定的潜在供应商相关资料呈报总经理核准。 C类供应商的初选 采购部按公司需要，以质量、价格、交货期及质保能力作为初选依据； 采购部将搜集的供应商相关信息填写《供应商基本资料表》，并填写《初选