C-TPAT封条使用与异常管控程序.ppt

1 C-TPAT 封条使用与异常管控程序  C-TPAT封条使用与异常管控程序 1.目的 为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何保管及使用封条以及如何察觉并汇报不正确的封条或遗失、损坏封条，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。 2. 范围 适用于出货时接触封条的人员。 3. 职责 3.1船务部：负责封条的使用和保管/发放以及与当地海关的沟通。 3.2成品仓：负责封条的购买。 4.1封条购买与使用 ①由成品仓定期购买符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条，并将所有封条列出清单。 ②封条购回后交船务部保存。封条只允许被授权人员领取和使用，任何人如拾获封条必及时上交相关人员，并调查相关原因。 ③每次出货时由成品仓仓管在船务部领取封条并填写《封条收发记录表》，并将封条编号记录在《货车货柜检查记录表》上。 ④由仓管员将唯一号码的封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。 4.2封条安装指引 ①将车门关闭，使锁具口与门锁口重合。 ②将封条栓从底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的封条头内。 ③用力拉一次封条栓以确保封条锁闭完好。 ④再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致。 4.3核对和确认货柜上的封条 ①检查封条和货柜锁闭装置是否异常现象，如不同商标品牌的封条闩在一起、门闩和搭扣松动。 ②确认封条号码的正确性，对比出货文件确认是否有变更封条号码现象，如封条号被磨掉等。 ③拉一下封条确认是否被正确地闩在搭扣上，如封条茎干部位弯曲导致不能被正确地闩上、母端孔有脱落导致不能被正确地闩上 ④扭动和转动封条确认不会被拔出，如封条是螺纹式的，但还可以拧出再利用，这种封条最容易被侵袭从事不法活动。 ⑤公司应指定专人负责确认放置了封条和核对封条的完整性.封条号码应记录在装载列表上，并签名确认，核对和确认封条人员必须接受如何核对和确认封条完整性的专业知识培训。 ⑥核对和确认封条完整性时发现任何异常现象须立即报告保安主任调查，如存在不法活动须立即报警。 ⑦当司机开车离开厂前，大门值班保安要确认车牌号码和封条号码。 4.6封条异常应急管理 ①车辆到厂后，保安部负责引导车辆临时停泊，然后与船务部根据船公司的资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物之指定司机和车辆（一般会检查司机的薄和车辆号码等），确认无误后，通知货仓部准备装运成品/货物。货仓负责装车，船务部、保安监督,具体的装柜监控程序参见上落货时的作业保安程序. ②封条属于一次性配件，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、 成品仓联名提出更换封条，并在《封条损坏纪录表上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。 4.6封条异常应急管理 ③完成装柜后，由船务、保安、司机检查,确认无误后,关门。锁上防盗防破环性能的一次性封条.由船务文员登记封条号码在货车货柜检查记录表内，在到达目的地时需进行验证。 ④封条需要保存至过关待海关查车，需要时才能打开，海关人员检查核对货物。确认无误后，由码头专业装卸工人装入集装箱，海关人员会加上海关封条。 ⑤如果已经装箱出厂后在途中发现封条损坏，应将整批货物全部返回工厂，并对货物逐件打开所有包装进行全面检查，特别留意如货品颜色、数量、毛重和净重等资料。并将时间、原因、加入或减少的物品等资料记录下来,重新检查完毕之后交有关部门记录和存档。没有异常后再进行重新包装。 4.6封条异常应急管理 ⑥检查无异常后再次装柜，并请求船公司给予更换新的封条。按照正常手续操作后出货。并将新的封条号码告知客户和海关。 ⑦货物检查过程中发现异常应马上反映给安全主任，由安全主任立即报告国家执法部门，排除险情后，按照有关法律法规进行依法处理。 ⑧集装箱出厂后发现封条损坏或者到达目的地发现封条损坏的的，请及时通知工厂的业务员、船务及安全经理，由他们及时支会客户，海关，船运公司，派出所。并立即联系货运公司相关负责人协助调查，查清司机的相关资料，和封条损坏的原因。并将调查结果登记于《安全事件调查表》内。 4.6封条异常应急管理 ⑨集装箱出厂后发现封条损坏或者到达目的地发现封条损坏的的，要追究损坏的原因和相关人员和公司的责任，并上报安全主任和相关执法部门。 ⑩以上项目若责任人或者公司，如触犯国家法律的，由执法部门按照国家的相关法律予以处理。 ⑾如果封条在运输过程中损坏属于运输公司或者司机个人责任的，应立即取消与该运输公司的合作，重新选择新的运输商。 ⑿对于已经破损的封条，要重新更换新的封条，重新检查，并进行按照封条检查程序予以记录 5.0相关记录 可接触封条人员名单 封条收发纪录 封条损坏纪录表 封条不合法开启纪录表 货柜货车检查记录 货物跟踪记录表