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宣汉县景区管理中心 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 主要负责景区规划的编制、报审和监督实施； 负责景区景点线路及旅游活动项目的包装开发及重点景观打造； 负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。 负责旅游市场的调研、拓展； 负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传； 负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。 （二）2016年重点工作完成情况。 在县委、县政府和旅游局的坚强领导下，景区管理中心认真贯彻县第十二届五次党代会会议精神，坚持以“务实创新，转型发展”指导，全面贯彻省、市、县委政府对旅游产业发展的战略部署，以巴山大峡谷、峨城山景区创建国家4A级景区为主要目标，在景区建设、景区宣传、接待服务水平等方面实现突破性进展。全县累计接待游客448万人次，实现旅游综合收入18.1亿元，同比增长29%。 继续推进洋烈水乡、观音山景区基础设施提档升级及维修维护和景区旅游公厕的改造及美化，完善景区服务功能。推进景区景区WiFi全覆盖，实现景区智慧化。 二、部门概况 1、机构情况，包括当年变动情况及原因。 本年机构数1个，属全额拨款事业单位，编制人数6人。 2．人员情况，包括当年变动情况及原因。 现有在职工作人员8人。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计96.12万元，其中：财政拨款收入96.12万元，占100%。 2016年本年支出合计96.12万元，其中：基本支出36.91万元，占38%；项目支出59.21万元，占62%. 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算96.12万元。与2015年减少89.99万元，减少93.62%，主要原因是机构调整，巴山大峡谷景区管理所单列。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出96.12万元。与2015年减少89.99万元，减少93.62%，主要原因是机构调整，巴山大峡谷景区管理所单列。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出96.12万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出91.84万元，占98%，；医疗卫生支出1.46万元，占1%；住房保障支出2.82万元，占1%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 96.12 36.91 59.21 210 医疗卫生与计划生育支出 1.46 1.46 0.00 21005 医疗保障 1.46 1.46 0.00 2100502 事业单位医疗 1.46 1.46 0.00 216 商业服务业等支出 91.84 32.63 59.21 21605 旅游业管理与服务支出 91.84 32.63 59.21 2160501 行政运行 32.63 32.63 0.00 2160504 旅游宣传 4.00 0.00 4.00 2160505 旅游行业业务管理 16.00 0.00 16.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 39.21 0.00 39.21 221 住房保障支出 2.82 2.82 0.00 22102 住房改革支出 2.82 2.82 0.00 2210201 住房公积金 2.82 2.82 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出36.91万元，其中： 人员经费33.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费3.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，其中：公务接待1万元，完成预算100%，2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相比持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，其中：公务接待1万元，完成预算100%，2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相比持平。 1、公务接待 2016年