深圳国税网上申报系统客户端操作手册.docVIP

企业所得税汇算清缴网上申报客户端操作手册 软件下载：用户可登录深圳税友公司官方网站，下载中心进行完整安装程序的下载，地址为：/category/xzzx/wssb/ ，下载后进行解压，运行Install.exe程序，完成安装。 安装完成后，进行初始化，进入系统，点击上方导航栏中“企税年报”按钮即可进入汇算清缴申报模块。 如果企业之前一直在使用深圳国税网上申报系统进行报税，程序会自动进行在线升级，无需用户重新安装。 企税年报操作流程 进入年报 用户点击“企税年报”按钮，进入年报操作菜单，在进行企税年报操作时，请先确保上一年度企税季报以及财务报表年报均已完成申报。 客户端汇算清缴的申报操作流程如下： 点击“企税年报”按钮，程序会自动下载核定信息及基本信息，如遇到网络不畅提示连接超时或者下载失败的，可以手动点击首页上的下载核定信息和下载基本信息按钮，核定信息下载成功后，方能正常填写报表。 基础信息设置 该功能模块中，包含了企业的基本信息、法定比例、预缴及以前年度结转的数据，纳税人按照要求补全相应的数据即可。资产总额、从业人数、股东信息等，系统会自动从征管中获取带出，如数据不符，纳税人可自行修改并保存。 简化选表 简化选表功能是网上申报客户端中的快捷选表功能，由于企税汇算清缴的报表较多，大部分企业不太清楚自己需要填报哪些报表，而简化选表功能通过答题的方式，快速筛选出纳税人需要填报的报表，之后点击保存，如果因为答题时选错选项导致某张报表被过滤掉了，纳税人仍然可以手工勾选填报。 申报表填写 点击申报表填写，纳税人正式进入申报表填写的界面，右侧会按收入、支出、纳税调整、优惠、弥补亏损等项目进行相应报表的展示，这里以一般企业为例。 申报表自查 所有报表的数据都填写完成后，接下来纳税人需要点击申报表自查，申报表自查是对当前填写的报表逻辑关系以及完整性等做的一项检验。对于自查时提示有漏填报或者数据不符合逻辑规则的地方，系统会给出提示，要求纳税人修改后才能进行申报表发送，申报表自查可以极大的避免纳税人由于错填、漏填数据带来的涉税风险。 申报表发送 当申报表自查后，系统提示无任何疑点时，纳税人就可以进行申报表发送了，对于查账征收A类纳税人来说，申报表发送这里需要注意，发送界面中，有一个“政策风险提示服务”的按钮。 政策风险提示服务是税务机关为纳税人提供的优质服务，有助于提高申报质量，降低税收风险，纳税人可以自行选择是否需要进行风险扫描提示服务。如需要风险扫描服务，则需要点击“政策风险提示服务”按钮，将您的数据发送到税局风险扫描系统，对您当前填报的数据进行分析，并将结果反馈给企业。如存在风险项，会跳转到“政策风险提示服务”模块中。如不需要进行风险扫描，则直接点击申报表发送按钮进行申报即可。 政策风险提示服务 该模块是在申报表发送功能中，选择了“政策风险提示服务”，待风险扫描系统分析纳税人的申报表数据后，接收反馈扫描的结果，并将风险项进行记录以及展示。 对于提示有风险的地方，纳税人可以根据提示进行报表的修改，或者纳税人认为风险预警服务反馈的疑点有争议或有其他特殊原因，也可以暂不处理直接发送申报表。事后，税务机关会根据有关规定视情况进一步核实和处理。不管是否修改报表，纳税人都需要重新进入“申报表发送”界面重新进行申报表发送。 申报查询 申报表发送完以后，会自动反馈申报的结果，纳税人可以到申报查询中进行查看。 税款缴纳 如纳税人存在补缴税款的情况，需要点击税款缴纳按钮，系统会自动下载未缴款信息，纳税人点击扣款即可向税局发起扣款请求，并接收扣款结果。