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文件制、修、废管制表 制定部门：部 制定日期：200年月日 文件与资料管理程序 文件编号：ML2-Q000 总 页 数： 最新版次变更记录内容 制/修 订日期 版次 修 订 內 容 200.10.05 A0 首次发行 会签部门 会签意见／签核 核　　准 审　　查 承　　办 发行戳记 会 签 单 位 分发 单位 会签栏 分发 单位 会签栏 管理部 工程研发部 质量部 制造部 业务部 资材部 制定部门：部 制定日期：200年月日 文件与资料管理程序 文件编号：ML2-Q000版 次： A0 页 次：/14 1. 目的 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2范围 本公司各部门管理系统文件，外来文件如及提供之各类规范或标准等文件均属之。定义：无作业.1 手册及程序书之核准：总经理 .2 【文件制、修、废管制表之承办、审查、核准许可权如下: NO 文件种类 承 办 审 查 核 准 1 一阶文件 主管 管理者代表 总经理 2 二阶文件 管理者代表 总经理 3 三阶文件 副/课长 部门经理 .2.1 文件制作：各责任单位 .2.2 文件分发：文管中心 ( 部 ) .2.3 文件保管：文管中心及、课文件管理人员 .2.4 三阶文件如为涉及全公司(如管理办法)，视其需要应由总经理。 .3 本公司之文件类別分为以下4种： .3.1 一阶文件－手册 用以说明本公司之政策、组织、权责及管理系统运作原则之基本文件。 .3.2 二阶文件－程序书 　 各权责或相关部门间为达目标与指标，依手册所延伸制订之作业程序等文件。 .3.3 三阶文件 (1) 操作标准书等与机器设备操作有关之操作文件。 Form No.: ML2-Q0001-002 Rev.01 页次: 制定部门：部 制定日期：200年月日 文件与资料管理程序 文件编号：ML2-Q000版 次： A0 页 次：/14 (2) 制程加工作业指导书相关之文件。(3) 与工作环境、公司经营有关之管理文件。 (1) 成品检验规范、IQC检验基准书、制程检验标准(SIP) () QC工程图（CP） 4.3.4 四阶文件－表单、记录 指二、三阶文件所衍生之表格、表单及各项记录。文件的制定文件撰写时，于每页套上文件表框（适用一、二阶文件，三阶文件不强制使用，由各单位自行制定）。 .4.2制定完成之文件，应附上文件制、修、废管制表,由相关单位会签，可由各单位填写意见，经检验后相关单位会签通过之文件，依 .2权限表之权责人员签核后，文件制定方告完成。 .4.3 制定完成之文件，应将电子档和签核完的文件送文管中心纳入管理，并依部门之需求进行文件分发。 .5 文件受控与分发 .5.1 文件在经过各权责部门审核后交由文管中心确认，确认无误后在该份文件上加盖“原件受控章”予以文件一览表。 .5.2 文管中心将分发文件登录文件分发一览表中。文管中心作文件分发时，DCC人员对受控原件进行足够的后加盖“文件发行” 章给相关部门，由各单位相关人员在文件分发/缴回签收记录表上签收。.5.3 各单位文件管理人员，应妥善保管分发之文件。 .5.4 文件如分发給客户或公司内教育训练使用时，则不予管制，但須于首页盖〝参考文件〞章版本变更不予以抽换。.5.5 各单位如发现使用文件数量不够或发现文件缺页、破损、字迹模糊等不堪使用情况，需以【文件申补单】经单位主管核准后向文管中心再申请，文管中心按需求数量复印并加盖“文件补发” 章,分发给申请部门并登录签收文件.5.6 文件分发范围：一、二阶文件分发为以部为单位；三阶文件分发至相关单位。 .6 文件之修订、废止、回收作业 Form No.: ML2-Q0001-002 Rev.01 页次: 制定部门：部 制定日期：200年月日 文件与资料管理程序 文件编号：ML2-Q000版 次： A0 页 次：/14 4.6.1 文件修订，文件版本变更，应在该文件之首页注明修订由相关单位会签依 .