2012-12-18营销方案(草).doc

2013年齐云山景区营销方案 （草案） 目 录 一、总体营销目标 - 2 - 二、组织架构 - 3 - （一）部门设置 - 3 - （二）薪资构成 - 3 - （三）岗位职责（略） - 3 - 三、市场划分及绩效考核 - 4 - （一）市场划分及片区团队分月考核目标 - 4 - （二） 绩效考核办法 - 5 - 四、价格体系 - 6 - 五、市场推广 - 7 - （一）现状分析 - 7 - （二）景区游线设计 - 8 - （三）市场推广 - 8 - 六、主要营销活动 - 9 - 七、 营销费用计划 - 11 - 一、总体营销目标 经营目标：2013年在确保开春前完成景区目前已开工建设项目和加大宣传投入的前提下，预计进山人数约 20 万人次，力争营收 1600 万，增长率约 51 %； 预计团队人次约10万人次，网络预订15000人次，散客人次约9万人次，团散比5：5； 营销经营指标构成：实际购票人数门票和索道收入+签单结算的门票和索道收入+商场、饭店收入（公司领导签免单不计入经营指标） 总接待人数及收入分月计划 接待人数（人次） 营业收入（元） 2012年 2013年计划 增长比率 2012年 2013年计划 增长比率 1月份 4851 4800 0% 353，772 350，000 0% 2月份 3643 5700 56% 214，009 400，000 87% 3月份 12070 14300 19% 763，677 970，000 27% 4月份 31221 38000 23% 1，959，639 2,832,000 45% 5月份 15264 19000 24% 1，041，593 1,812,000 74% 6月份 7790 11000 41% 570，818 943,000 65% 7月份 10557 13400 27% 760，078 1,126,000 48% 8月份 10899 13900 28% 787，267 1,156,000 47% 9月份 9048 9900 9% 580，787 741,000 28% 10月份 29827 43000 44% 2，160，000 3，485，000 61% 11月份 12000 15000 33% 800，000 1，216，000 52% 12月份 8700 12000 38% 600，000 969,000 20% 合计 153170 200000 29% 10，591，640 16，000，000 51% 门票收入(元） 索道收入（元） 其他收入 (元） 合 计 （元） 占全年收入比 1月份 190，000 147，000 13,000 350，000 3% 2月份 240，000 135，000 250,00 400，000 3% 3月份 580，000 350，000 40,000 970，000 7% 4月份 1，800，000 972，000 60,000 2，832，000 6% 5月份 832，000 912，000 68,000 1，812，000 17% 6月份 500，000 418，000 25,000 943，000 11% 7月份 635，000 456，000 35,000 1，126，000 6% 8月份 645，000 456，000 55,000 1，156，000 7% 9月份 380，000 325，000 36,000 741，000 7% 10月份 2，000，000 1，418，000 67,000 3，485，000 22% 11月份 640，000 516，000 60,000 1，216，000 8% 12月份 580，000 373，000 16,000 969，000 6% 合计 9，022，000 6，478，000 50,0000 16，000，000 100% 备注：1、根据2012年指标每月实际完成情况，按照明年预计平均29%的增长率测算 2、门票收入按平均每人45元预测；索道4月提价后按17万人次的60%购票人数预测增收200万，人均增收20元 3、其他收入包括餐饮、商品、摆渡车等其他收入，暂不包括漂流收入。 二、组织架构 （一）部门设置 营销部设营销总监1人；按片区划分：安徽片区设2人；江苏片区设2人；沪浙片区设2人；黄山片区设2人（含营销总监1人）；网络片区设1人；客服中心2人；客服主管1人；平面设计、计调1人；合计人员配备13人； （二）薪资构成