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10月份经营分析 函集分局 11月11日 邮政贺卡 传递真情 * * 主 要 内 容 10月函件经营情况 贺卡总体完成情况账单完成情况 商函完成情况 10月份函件经营 一、总体进度 86.03% 7200 12.82% 6194.49 -9.93% 419.70 函件 114.7% 1200 50.3% 1377 -66.7% 23 集邮 业务 本月收入 同比 累计收入 累计同比 本年计划 完成进度 合计 442.7 -19.1% 7571.49 17.1% 8400 90.14% 单位：万元 注：数据统计来自计财报表。 11月份和12月份平均需完成503万元才能完成全年函件任务。 二、现业专业完成情况 业务 本月收入 同比 累计收入 累计同比 本年计划 完成进度 现业 278.94 4.45% 3815.75 29.4% 3900 97.83% 镇区分局 140.76 -43.57% 2373.74 -7.55% 3300 71.93% 单位：万元 镇区分局进度非常不理想。 三、收入趋势图 单位：万元 本月收入为全年最低，也是近三年收入最低。 四、业务构成图 单位：万元 除账单略微有所增长外，其他业务均有不同幅度下跌。邮送广告也受到 房地产客户影响，首次出现下跌。 贺卡完成情况 一、总体进度 截至11月10日，全市共产生收入507.81万元，增长126%，其中零售要数预计收入225.48万元，增长83.3%，定制预计收入282.33万元，增长177%。完成第一阶段进度84.64%，完成全年进度37.62%。 一、总体进度 其中，有清溪等13个局完成第一阶段进度，清溪、洪梅和石排局完成全年进度。距离第一阶段还有4天，与第一阶段必达任务仍有93万元的差距。 二、完成第一阶段任务单位 局名 累计收入 第一阶段目标 第一阶段进度 全年目标 完成进度% 排名 清溪 78.85 23 342.83% 53 148.77% 1 石排 23.93 9 265.89% 22 108.77% 2 洪梅 10.39 5 207.88% 10 103.94% 3 东坑 23.49 13 180.69% 29 81.00% 4 茶山 22.05 13 169.62% 29 76.03% 5 凤岗 30.90 17 181.76% 38 81.32% 6 石碣 21.90 16 136.88% 36 60.83% 7 城区 32.70 25 130.80% 57 57.37% 8 横沥 16.47 13 126.69% 29 56.79% 9 高步 15.07 13 115.94% 29 51.97% 10 大朗 19.65 17 115.59% 38 51.71% 11 石龙 10.10 9 112.22% 20 50.50% 15 樟木头 13.05 12 108.75% 28 46.61% 12 三、行业开发情况 行业 开发数量 收入 08年数量 同比 08年收入 同比 行政单位 13 1039900 10 30% 426800 144% 工厂企业 30 589030 24 25% 311656 89% 金融保险 5 63400 5 0% 38200 66% 公用事业 25 603200 22 14% 418800 44% 酒店娱乐 13 80600 23 -43% 134000 -40% 教育培训 2 16600 1 100% 6375.6 160% 协会 1 5500 0 0 车行 4 18700 4 0% 34145 -45% 房地产 1 5600 1 0 56000 -90% 总计 94 2422530 90 4% 1425977 70% 注：08年贺卡取数时间截止为11月20日，下同。 三、新老客户开发情况 老客户数量和收入均占绝对优势，新客户开发力度不够。 分类 客户数（个） 收入（万元） 老客户 77 1631730 新客户 30 1191600 总计 107 2823330 四、贺卡种类开发情况 贺卡种类 收入(万元) 占比 08年收入（万元） 同比 单片 95.06 33.66% 15.66 507.02% 信卡 136.68 48.4% 70.50 93.86% 贺卡 43.393 15.4% 17.91 142,24% 幸运封 7.2 2.54% 0 100% 合计 282.33 100% 104.07 171.27% 五、贺卡规模开发情况 客户 09年 08年 同比 收入1万以下客户 65 38 71.05% 收入1-5万客户 22