工厂实用控制表单.doc

工厂表单目录 生产计划变更通知单提前或延后生产通知单 生产进度变更通知单通知单 通知部门 附加通知 更改事项 原订事项 更改原因： 备注 发单部门 填单 审核 交货期变更通知单 通知单位： 年 月 日 制造单号 产品名称 生产数量 接单日期 原定交货期 变更交货期 变更原因 □ 船期 □ 人员不足 □ 制造异常 □ 原物料延误 □ 其他： 项目 单位 1 5 10 15 20 25 30 原定 修正 主管： 经办： 提前或延后生产通知单 年 月 日 客户名称 通知单位 □生管 □会计 □成本会计，自存 订单号码 订货日期 原订交货日期 产品名称 数量 拟更改交货期 核定交货日期 批示 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 原因 □ 客户要求延期 生产经理 □ 配合船期 生产主管 □ 其他： 经办 生产指令单 生产部门 生产单号 生产日期 产品名称 产品编号 产品规格 生产数量 料号 品名 规格 单位 单机用量 标准用量 备件 备注 制造方法 经办 生产经理 生产计划主管 生产计划员 签名 生产物料检验流程 生产物料检验说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 填写《物料申检表》 库管员 接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批 《物料申检表》 2 签批 库管部主管 库管部主管签批后直接送品质主管 《物料申检表》 3 指派 品质部主管 指派质检员取样检验 《检验报告单》 4 取样、检验 质检员 对接收物料进行取样检验 5 签发 品质部主管 及时签发《检验报告单》 检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序 根据处理情况决定退货的进入退货程序 《检验报告单》呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向 6 通知入库 库管部主管 检验合格的，通知库管员进行入库作业 7 入库 库管员 执行入库程序 生产物料特采作业流程 生产物料特采作业流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 退货报告 IQC IQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请 《退货报告》 2. 确认 财务部 采购部 通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采 3 特采 采购部 品质部 无条件特采的情况下，仓库直接入库待用 IQC/品质工程师 有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理 《返修产品记录表》 4 统计工时 品质部 生产部 由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本 《生产工时统计表》 5 重检 IQC 返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货 6 计算费用 财务部 根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理 生产物料领用流程 生产物料领用流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 通知领料 生产班组长 生产班组长根据《生产准备程序》通知配料员领料并转单 《领料单》 2 领料 配料员 根据《领料单》报原料库主管签字审批 3 签字发料 原料库主管 审核《领料单》并通知配料员发料 4 监督复核 配料员 对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督 生产班组长 对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接 5 分料 配料员 检验过程中，发现问题，及时修订品质标准 申购审核单 日期： 年 月 日 申购部门 申购单编号 总经理 品 名 数 量 询 价记录 序号 供 应 商 价 格 品 牌 1 副总经理 2 3 4 5 6 7 采购经理 8 9 10 …