厦门机场安全审计首次模拟审核报告.doc

PAGE PAGE 45 厦门机场安全审计内审问题及整改计划汇总 根据公司5月22日两审工作会议精神，结合当前实际,现将安全审计内审问题及整改计划汇总如下： 综合管理组 序号 审计 项目 审计内容 不符合描述 整改建议 整改要点及时限 1 AP1.1.2 机场管理机构与航空运输企业应当签订有关机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 目前相关协议尚未签订。 1）目前协议文本正在走法律流程，待审批后请企业发展部尽快落实协议的签订； 2）鉴于现有拟定的协议文本未能体现“机场关闭或临时关闭机场当局和空管各自的责任和义务”，请安质部协调指挥中心、建管部等单位增加相应内容，形成与航管的专用协议文本。 对非基地航空公司的协议文本作适当简化。除基地航（厦航、山航）协议签订由安质部负责外，其余协议的签订工作由企发部负责。 本项工作6月底完成。 2 AP1.1.3 机场管理机构与其他驻场单位(空管)应当签订有关机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 3 AP1.1.4 机场管理机构与其他驻场单位(油料)应当签订有关机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 4 AP1.1.5 机场管理机构与其他驻场单位(维修代理单位)应当签订有关机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 5 AP1.1.6 机场管理机构与其他驻场单位(日常维护代理单位)应当签订有关机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 6 AP1.1.7 机场管理机构与其他驻场单位(地面服务代理单位)应当签订有关机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 7 AP1.1.11 机场管理机构应当落实机场安全管理委员会提出的有关安全的整改意见和建议。 4月28日安委会上提出的相关问题尚未落实。 安委会办公室根据会议精神抓好相关问题的追踪落实，并完善相应台帐记录。 此工作涉及指挥、地勤、保护等单位，计划 6月10日前完成。 8 AP1.1.15 机场安全生产管理人员应当根据本机场的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查。 安质部未形成经常性安全检查的工作计划。 建议建立完善相应的经常性安全检查计划。 补充完善相关台帐，6月中旬前完成。 9 AP1.1.16 机场安全生产管理人员对检查中发现的安全问题，应当立即处理。不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。 部分检查发现的问题未能做到闭环管理。 安质部及相关责任部门要对检查存在问题的整改情况进行追踪落实，并完善相应台帐记录。 对原有台帐重新梳理，完善记录。6月底前完成。 10 AP1.3.4 机场管理机构每季度召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进行总结，对以后的工作进行部署。 公司每月都有开生产运行协调会，安全工作是其中主要内容之一，但每季度、每半年、每年底没有再特别召开会议。 加强与局方审计组沟通，明确现行做法的符合性。 完善台帐记录，6月底完成。 11 AP1.3.5 机场管理机构每半年召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进行总结，对以后的工作进行部署。 12 AP1.3.6 机场管理机构每年要召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进行总结，对以后的工作进行部署。 13 AP1.3.9 对评估中发现的安全隐患，薄弱环节，相关单位应当制定整改计划，明确整改的部门和人员，机场管理机构负责跟踪督促落实整改计划。 未检查到相关整改计划。 空港各单位应尽快补充完善。 6月中旬完成。 14 AP1.3.15 资料库应当包括机场建设和改（扩）建的设计图纸和文件资料。 相应的资料还不完善。 两审办协调相关部门尽快补充完善。 请建管、候管、地勤、货站、安护、机电等单位提供有关设施设备资料、记录以充实资料库。 此工作计划6月底完成。 15 AP1.3.16 资料库应当包括与机场运行安全相关的所有规定、标准、手册等文件。 16 AP1.3.17 资料库应当包括机场设施设备的技术资料以及运行和维护记录等。 17 AP1.3.18 机场管理机构应当依据《民用机场使用许可规定》的有关要求，就机场关闭或临时关闭制定具体管理规定。 机场关闭或临时关闭程序虽在ISO质量体系中有体现，但内容不能完全符合审计要求。 按审计条款的要求进行修订完善。 请指挥中心牵头、建管部配合，制定《厦门机场关闭或临时关闭管理规定》，将17-24的条款要求纳入。 此项工作6月30前完成。 18 AP1.3.19 机场关闭或临时关闭的管理规定应当明确可能导致机场关闭的各 种因素、导致机场关闭的因素的现场确认程序及人员、有权决定 机场关闭的人员、与空中交通管理部门沟通协调及航行资料的发布程序等内容。（一项不符合即评判为不符合） 19 AP1.3.20 机场管理机构应当依据《民用机场使用许可规定》的有关要求，就跑道(全部或部分)关闭或临时关闭制定具