擎天出口退税企业操作流程.doc

一般纳税人申报（江苏专用）操作流程 一、 读盘申报 1 擎天出口退税企业资格认证（江苏专用）擎天出口退税企业资格认证（江苏专用）申报时是否需要报送擎天出口退税软件生成的附表申报时是否需要报送擎天出口退税软件生成的附表?xml version=1.0 encoding=GB2312? ROOT SB_ZZS_2003_JSZY_ZGRD ITEM SWDJHM /SWDJHM ZGBZ /ZGBZ /ITEM ITEM SWDJHM/SWDJHM ZGBZ /ZGBZ /ITEM /SB_ZZS_2003_JSZY_ZGRD /ROOT 说明： 1、SWDJHM即NSRSBH（纳税人识别号）； 2、ZGBZ（资格标志）： ”Y”表示该纳税人具备出口退税生产企业资格，”N”表示该纳税人不具备出口退税生产企业资格 。该资格与ctais2.0中的出口退税资格无关，仅适用于一般纳税人申报（江苏专用）模块的读盘申报及网上申报。 2 2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用） 第一步： 进入“2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用）”页面，输入纳税人识别号并回车，系统会自动带出该纳税人名称，申报日期系统默认为当前日期，所属时期起止默认为上个月的起止日期，可以根据实际情况进行修改，回车，用户填写申报信息，此时“保存”按钮变亮； 第二步： 点击“读入擎天数据”按钮，并选择需要读入的数据文件，点击“确定”按钮；如果具备出口退税生产企业资格，必须读入擎天数据才能进行下一步。 第三步： 点击“保存”按钮，保存前需要进行校验，具体校验见注意事项2，系统弹出窗口让用户录入附表二第18栏数据，如果校验通过则进行申报主表和擎天数据表的保存。 注意事项： 读盘时注意所读文件的格式正确：江苏出口退税企业附表文件的命名规则：“SB” +“_”+纳税人识别号+“_”+填报日期+“_”+CKTS+所属时期+“.xml”； 保存前需要进行的校验： 1）、“ 出口货物征免税明细表主表”第9栏“出口发票人民币总金额”合计数是如果不等于“增值税纳税申报主表”第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额-一般货物-本月数”（误差在1分钱内），不能保存； 2）、“出口货物征免税明细表从表”第22栏“不予抵扣税额”合计数减去“进口料件模拟抵扣税额明细表”第11栏“不予抵扣抵减额”合计数如果不等于“增值税纳税申报表附列资料表二”第18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”（误差在1分钱内），不能保存。 3、保存前校验时输入 附表2第18栏数据时，请确保数据的正确性。 4、主表保存后请录入附表2进行保存，保存时会对附表2的第18栏数据进行反校验，若与主表中输入不一致提示“请保证数据一致”。 5、未开票未缴款时，主表的申报可修改，而擎天数据不能修改，如果两次对擎天数据进行保存，会报主键重复错误。  3 擎天出口退税相关数据导出（江苏专用）擎天出口退税相关数据导出（江苏专用）所属时期起所属时期所属时期所属时期 附读盘申报测试数据： DZSBB SB_CKHWZMSB SB_CKHWZMSB_BTXX SB_CKHWZMSB_NSRSBHWXCS00000000001/SB_CKHWZMSB_NSRSBH SB_CKHWZMSB_NSRMC南京/SB_CKHWZMSB_NSRMC SB_CKHWZMSB_SBDKSSQ200607/SB_CKHWZMSB_SBDKSSQ SB_CKHWZMSB_TBRQ2006-12-09/SB_CKHWZMSB_TBRQ /SB_CKHWZMSB_BTXX SB_CKHWZMSB_MXXX ITEM SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM2300000000/SB_CKHWZMSB_MXXX_HGDM SB_CKHWZMSB_MXXX_NSRSBHWXCS00000000001/SB_CKHWZMSB_MXXX_NSRSBH SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM1/SB_CKHWZMSB_MXXX_QYBM SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO000001/SB_CKHWZMSB_MXXX_SB_NO SB_CKHWZMSB_MXXX_INV_NO/ SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ1899-12-30/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRQ SB_CKHWZMSB_MXXX_TDCODE/ SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE0/SB_CKHWZMSB_MXXX_CKRMBJE SB_CKHWZMSB_MXXX_JZPZH/ SB_CKHWZMSB_MXXX